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索引号: 11622300013930944B/2017-03554 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 人大财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2017-10-23 18:06:59
成文日期: 2017-10-23 18:06:59 有效性:
武威市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
信息来源: 市政府办 发布日期: 2017-09-20 18:04 浏览次数:
  根据《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号)和武威市财政局《关于做好2016年度市级部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(武财库〔2017〕12号)要求,现将市人大常委会办公室2016年度部门决算及“三公”经费进行公开。
  一、部门概况
  武威市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下,依据宪法、代表法、地方组织法和监督法的有关规定,实行民主集中制原则,认真履行法定职权,充分发挥职能作用。在本行政区域内围绕城乡建设管理、历史文化保护、生态环境保护制定地方性法规;保证宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会的决议在市内的遵守和执行;依照法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;审查和批准武威市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况;讨论、决定全市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;选举市长、副市长;选举武威市人民法院院长和人民检察院检察长;听取和审查武威市人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审查武威市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;根据市人民政府的建议,决定对全市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督“一府两院”工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。
  武威市人民代表大会常务委员会设办公室(内设秘书科、行政科、信访科、研究室)、法制工作委员会(内设综合科、规范性文件备案审查科)、民侨内务司法工作委员会(内设综合科)、财经预算工作委员会(内设综合科)、城建环境资源工作委员会(内设综合科)、农业农村工作委员会(内设综合科)、教育科学文化卫生工作委员会(内设综合科)、代表人事工作委员会(内设综合科)。
  武威市人大常委会办公室是武威市人大常委会的常设办事机构,主要承担以下职责:人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作;负责公文处理工作;负责省内外来宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务;负责机关人事管理、劳动工资工作;承担行政管理、生活福利、机关安全等后勤服务工作;承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。
  二、2016年度部门决算说明
  2016年收入为971.5万元,其中财政拨款收入960万元,“4050”公益性岗位人员补助11.5万元,较上年增加158.9万元。决算支出1033.2万元,较上年增加206.3万元。主要原因:一是新增19人工资;二是在职人员基本工资调资、离退休人员调整养老金;三是退休人员去世1人为其家属发放死亡抚恤金;四是差旅费标准的提高;五是会议费增加。2016年召开市三届五次、市四届一次人代会,组织武威代表团参加省十二届四次、五次人代会。
  按照一般公共预算支出的功能分类其中:一般公共服务支出758.2万元,占支出总额的73.38%, 主要是在职人员工资、机关运行费和专项业务支出;社会保障和就业支出246.7万元,占支出总额的23.88%主要是离退休人员工资、取暖费和“4050”人员补助支出;住房公积金支出28.3万元,占支出总额的2.74%。
  按照预算支出科目内容分类:基本支出759.2万元,占支出总额的73.48%,用于在职人员和离退休人员经费、“4050”人员补助支和住房公积金支出;项目支出274万元,占支出总额的26.52%,主要用于人代会会议费、常委会会议费、人大代表培训活动费。
  机关运行费支出为157.9万元。主要用于办公费、差旅费、印刷费、公车改革车补等支出。
  三、部门“三公”经费、会议费说明
  2016年“三公”经费为45万元,其中: 因公出国(境)费用为0元;公务接待费为1.14万元,用于省内地市(州)人大来武公务接待支出,共接待5批次57人;公务用车购置费为0元;公务用车运行费为43.88万元。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。三公经费支出较上年增加2.4万元,增幅5.63%,公务用车运行维护费较上年增加5.08万元,增幅13.09%。主要原因:一是我单位2016年公车运行费含2015年末结账维修费78500元;二是车改后我单位留存车辆使用年限均在10年以上,行驶公里均超过30万公里,车辆损耗大油耗高,车改后进行了综合维修。
  2016年会议费支出153.3万元。分别用于2016年5月、10月召开市三届五次、市四届一次人代会会议费支出;组织武威代表团参加省十二届四次、五次人代会的会议费支出。
  四、其他情况说明
  1.机关运行经费。2016年机关运行经费支出159.7万元,较上年增加58.9万元,增幅58.43%,主要原因是2016年召开两次人代会、新调任人员购置办公设备、车改后人员公务交通补贴发放等。
  2.政府采购支出。本年政府采购支出总额8.9万元,来源为财政性资金,主要用于办公通用设备的采购,均为小微企业合同金额8.9万元。
  3.国有资产占有情况。截止2016年12月31日,资产总量为399.99万元。截止2015年12月31日实有公车4辆,其中一般公务用车3辆。
  五、名词解释
  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。
  项目支出:指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  行政运行(项):反映人大机关人员及日常公用等基本支出。
  人大会议(项):反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议支出。         
  人大代表活动、培训:反映人大机关及人大代表履职期间及为提高履职能力所发生的各项支出。   
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  “三公”经费:人大机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  附件:
  1、2016年武威市人大常委会办公室收支决算总表;
  2、2016年武威市人大常委会办公室收入决算表;
  3、2016年武威市人大常委会办公室支出决算表;
  4、2016年武威市人大常委会办公室财政拨款收入支出决算总表;
  5、2016年武威市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表;
  6、2016年武威市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
  7、2016年武威市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表;
  8、2016年武威市人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。


武威市人大常委会办公室
2017年9月20日

附件

8-武威市人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


附件

7-武威市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls


附件

6-武威市人大常委会办公室一般公共预算拨款基本支出决算表.xls


附件

5-武威市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表.xls


附件

4-武威市人大常委会办公室财政拨款收入支出决算总表.xls


附件

3-武威市人大常委会办公室支出决算表.xls


附件

2-武威市人大常委会办公室收入决算表.xls


附件

1-武威市人大常委会办公室收入支出决算总表.xls

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