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索引号: 11622300013930944B/2018-04374 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2018-11-08 11:25:44
成文日期: 2018-11-08 11:25:44 有效性:
武威市政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明
信息来源: 市政府办 发布日期: 2018-11-05 17:23 浏览次数:

武威市政府政务服务中心2017年度部门决算

情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

武威市政务服务中心为参照公务员管理的正县级事业单位,隶属市政府办公室管理,内设综合科,现有工作人员5人;武威市“12345”便民服务中心为正科级事业单位,隶属市政务服务中心管理,现有工作人员2人。

武威市政务服务中心的主要职能是:负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和服务指导,督促检查进驻窗口五件管理、五制办理的执行情况,并按要求做好相应事项的统计、归档工作;对进驻窗口工作人员进行日常管理、培训和考核;督促检查窗口单位相关配套制度落实执行情况;对县区政府政务服务中心的业务指导。

武威市“12345”便民服务中心的主要职能是:受理和督办群众对教育、医疗、交通、住房、社保等影响生产生活等方面的诉求,以及其他需要各级政府及其工作部门解决的有关问题;受理和督办群众对市、县区各级党政机关及其工作人员在工作效能、作风、纪律等方面的投诉。

(二)机构设置

市政务中心内设综合科一个科室,隶属科级事业单位一个:武威市“12345”便民服务中心。

二、2017年度部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计206.33万元,支出总计358.68万元。与2016年决算数相比,收入减少1929.7万元,下降90.34%,支出减少1460.51万元,下降80.28%。主要原因是基础设施已建好。

本部门2017年度收入合计206.33万元,其中:财政拨款收入194.24万元,占94.14%;其他收入12.08万元,占5.85%

本部门2017年度支出合计358.68万元,其中:基本支出66.27万元,占18.48% 项目支出292.41万元,占81.52%

本部门2017年度年末结转和结余237.90万元,较上年减少152.35万元,主要原因是支出进度加快,符合条件的款项应支尽支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入192.24万元,较上年决算数减少1914.43万元,下降90.79%。主要原因是基础设施建设减少,基础设施拨款减少。较年初预算数增加79.62万元,上升70.69%。主要原因是开展一窗受理集成服务改革,购买社会劳务和设备增加。

本部门2017年度财政拨款支出347.50万元,较上年决算数减少1452.45元,下降80.69%。主要原因是基础设施已建好,减少对基础设施的建设支出。较年初预算数增加234.88万元,上升208.56%。主要原因是开展一窗受理集成服务改革,购买社会劳务和设备增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出354.08万元,占98.71%,较年初预算数增加245.93万元,主要原因是开展一窗受理集成服务改革,购买社会劳务和设备增加。住房保障支出4.60万元,占1.2%,较年初预算数增加0.13万元,主要原因是2017年新考录人员一名。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出66.27万元。其中:人员经费51.45万元, 较上年增加6.89万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.82万元,较上年减少7.98万元,主要原因是节能降耗,公用经费减少。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2017年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数无变化。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数相同,较上年支出无变化。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数相同,较上年支出无变化。

公务车运行维护费0万元,本单位无公务用车。

公务接待费0万元,2017年未发生公务接待费。

(三)三公经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0人;国(境)外公务接待0人。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出14.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2016年减少7.98万元,减低35%,主要原因是节能降耗,公用经费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年我单位政府采购支出总额16.09万元,均为政府采购办公设备支出

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:武威市政府政务服务中心2017年度部门决算公开表格

 

 

武威市政府政务服务中心

2018115


附件

附件:武威市政务中心2017年度部门决算公开附表

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