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索引号: 11622300013930944B/2018-04375 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2018-11-05 18:01:20
成文日期: 2018-11-05 18:01:20 有效性:
武威市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
信息来源: 市政府办公室 发布日期: 2018-11-05 17:58 浏览次数:

 

武威市人民政府办公室

2017年度部门决算情况说明

一、基本情况

武威市人民政府办公室,处级行政机构,为市政府工作部门。加挂武威市外事侨务办公室牌子。市政府办公室属市财政一级预算拨款单位,资金来源全为财政拨款,无其他资金来源。

二、主要职责

(一)负责处理市政府的日常政务和事务;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备市政府会议,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项

(二)对各县区、各部门请示事项提出拟办意见,报市政府领导同志审批。协调县区之间、部门之间和市内外有关工作。及时向省政府市委、市政府领导报告重要信息和重大情况,协助市政府领导同志处理重大突发事件

(三)督促检查市政府各项决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行情况,组织办理人大代表议案、政协委员提案及意见建议,做好催办、反馈工作,及时向市政府领导同志报告落实情况

(四)负责全市应急管理工作;负责全市安全生产、环境保护、生态建设领域突发公共事件应急信息的处理、汇总上报、综合协调等工作;指导和推动全市公共机构节能工作;指导全市政府信息公开工作,组织市政府新闻发布会

(五)负责市政府重大活动和市政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府决策发挥参谋助手作用;指导全市政府系统办公部门的工作

(六)负责做好市政府机关的服务保障工作;负责市政府、市政府办公室离退休干部职工的服务管理工作

(七)负责外事侨务工作;指导和管理政务服务、地方志编纂和驻外办事机构工作

(八)负责市直机关事务管理工作

(九)负责市级公务用车服务平台工作

(十)承办市政府、市政府领导同志交办的其他事项。

、内设机构

根据上述职责,市人民政府办公室设11个内设机构

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计2092.27万元,支出总计2049.52万元。与2016年决算数相比,收入增加200.68万元,增长10%,支出增加157.93万元,增长8%。主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台运行费用的增加。

本部门2017年度收入合计2092.27万元,其中:财政拨款收入2085.54万元,占99%;其他收入6.73万元,占1%。

本部门2017年度支出合计2049.52万元,其中:基本支出1474.34万元,占72%; 项目支出575.18万元,占28%。

本部门2017年度年末结转和结余42.76万元,较上年增加42.76万元,主要原因是我办在公务费支出方面进一步厉行节约,降低机关运行维护费用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2085.54万元,较上年决算数增加531.57万元,增长25.5%。主要原因是市级机关公务用车服务平台费用的增加。较年初预算数增加662.96万元,增长46%。主要原因为年中追加武威市市级机关公务用车服务平台工作经费。

本部门2017年度财政拨款支出2049.52万元,较上年决算数增加157.93万元,增长8.2%。主要是武威市市级机关公务用车服务平台工作经费及市政府机关大院维修改造经费。较年初预算数增加626.94万元,增长44%。主要原因是年中追加武威市市级机关公务用车服务平台工作经费及市政府机关大院维修改造经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1750.49万元,占85%,较年初预算数增加593.53万元,主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台工作经费及市政府机关大院维修改造经费。社会保障与就业支出254万元,占12.4%,较年初预算数增加38万元,主要原因是退休人员抚恤费的增加;住房保障支出44.92万元,占2.2%,较年初预算数减少3.9万元,主要原因是减人减资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1474.34万元。其中:人员经费818.25万元, 较上年减少9.19万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资230.3万元、津贴补贴122万元、奖金67.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元、职业年金缴费15.81万元、其他工资福利支出47.16万元、退休费215.52万元、退职费1.2万元、抚恤金38.69万元、遗属生活补助0.75万元、独生子女奖励金0.08万元、住房公积金44.92万元、其他对个人和家庭补助支出2.4万元。公用经费656.09万元,较上年增加417.26万元,主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台工作经费及市政府机关大院维修改造经费,公用经费用途主要包括:办公费61.3万元、印刷费75万元、水费16.6万元、电费37.3万元、邮电费23.12万元、取暖费54万元、物业管理费0.15万元、差旅费44.53万元、维修(护)费127.78万元、租赁费8.8万元、会议费1.2万元、培训费0.14万元、公务接待费0.18万元、劳务费126.19万元、公务用车运行维护费65.8万元、其他商品服务支出14万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计385.59万元,较年初预算数增加69万元,较上年支出数增加69万元,主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台运行费用的增加(车辆出勤率高、燃料费涨价)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度我办没有因公出国(境)费用。

2017年度我办没有公务车购置费。

公务车运行维护费385.59万元,主要用于公务用车平台车辆运行维护。费用支出较年初预算数增加69万元,主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台运行费用的增加(车辆出勤率高、燃料费涨价)。较上年支出数增加304.48万元,主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台成立于2016年8月,正式运行时间为2016年9月,全年实际核算费用时间只有4个月,2017年度为全年发生数。

公务接待费0.18万元,主要用于接待其他州市来武考察公车服务平台及机关食堂管理运行情况,费用支出较年初预算数减少1.82万元,主要原因一是进一步规范了公务接待工作,二是我办接待任务减少。较上年支出数减少0.93万元,主要原因一是进一步规范了公务接待工作,二是我办接待任务减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为49辆;国内公务接待2批次,18人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费7.87万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1231.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费65.83万元、印刷费75万元、水费16.6万元、电费37.3万元、邮电费28.8万元、取暖费54万元、差旅费145.48万元、维修(护)费127.78万元、租赁费8.8万元、会议费1.2万元、劳务费135.78万元、公务用车运行维护费385.59万元、其他商品服务支出13.95万元、其他交通费用55万元、办公设备购置费用55万元、其他对个人和家庭的补助支出25.16万元。机关运行经费较2016年增加455.44万元,增长59%,主要原因是武威市市级机关公务用车服务平台运行费用的增加(车辆出勤率高、车况较差、燃料费涨价)。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中:一般公务用车48辆,领导干部实物用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额55万元,其中:政府采购货物支出55万元、主要用于采购办公设备(电脑、复印机等)。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1.武威市人民政府办公室2017年度部门决算公开表格

  

                                                    武威市人民政府办公室

                                  2018年10月31日     

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