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索引号: 11622300013930944B/2018-04377 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2018-11-06 18:03:12
成文日期: 2018-11-06 18:03:12 有效性:
武威市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算情况说明
信息来源: 市政府驻京办事处 发布日期: 2018-11-06 17:58 浏览次数:

武威市人民政府驻北京联络处

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、加强同国家有关部委的联系,多方搜集、获取与我市经济社会发展相关的经济、科技、文化等方面的信息,及时向市委、市政府反馈,为领导科学决策提供依据。

2、发挥窗口作用,协助相关单位在京争取项目和招商引资,做好事前联系、事中衔接、事后反馈等服务工作。

3、督促检查我市与北京有关单位签订的各项协议的执行情况,积极为企业服务。

4、广泛宣传我市的资源优势和名、优、新、特产品,搭建武威特色产品在北京的宣传、推介、销售平台。

5、加强与北京高等院校、科研院所的联系,为武威引进急需紧缺的专业技术人才。

6、积极探索非公党建工作机制,做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。

7、配合相关部门做好在京务工人员的维权工作。

8、协助相关部门做好赴京上访人员劝返、遣返工作,为维护首都的和谐稳定发挥保障作用。

9、做好我市及各县区、各部门、各单位到北京出差人员的食宿服务工作。

10、积极完成市委、市政府交办和其它部门委托的各项工作。

(二)机构设置

武威市人民政府驻北京联络处为参照公务员管理的正县级事业单位,隶属市政府办公室管理。核定事业编制3人,无内设科室。

二、2017年度部门决算表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决表 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计145.25万元,支出总计175.26万元。与2016年决算数相比,收入减少24.75万元,减少14.6%,主要原因是为盘活结余结转资金,在年度预算执行过程中,我单位首先利用上年结余资金安排新增项目支出,尽可能减少预算追加资金;支出增加46.16万元,增长35.8%。主要原因是人员增加,各项经费开支增加。

本部门2017年度收入合计145.25万元,其中:财政拨款收入145.25万元,占100%。

本部门2017年度支出合计175.26万元,其中:基本支出5.25万元,占3%;项目支出170.01万元,占97%,主要用于物业管理、水、电、暖等日常运行维护等。

本部门2017年度年末结转和结余10.88万元,较上年减少30.02万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计145.25万元,支出总计175.26万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出174.95万元,占99.8%,较年初预算数减少65.05万元;住房保障支出0.31万元,占0.2%,较年初预算数增加0.31万元,主要原因是人员增加,住房保障支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5.25万元。其中:人员经费4.25万元, 较上年增加4.25万元,主要原因是人员调整,工资增加。公用经费1万元,较上年增加1万元,主要原因是人员增加,公务交通补贴增加,公用经费用途主要包括办公费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计21.26万元,全部为公务车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。

公务车运行维护费21.26万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年支出数增加3.07万元,主要原因是业务量增加,车辆出勤率高、燃料费涨价等。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆。

五、其他需要说明的事项

(一)政府采购支出情况

2017年我单位没有政府采购。

(二)国有资产占有情况

截至2017年12月31日,本部门公务车4辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:武威市人民政府驻北京联络处2017年度决算公开表格          

                武威市人民政府驻北京联络处
                             2018年11月6日

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