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索引号: 11622300013930944B/2018-03386 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2018-11-08 09:08:27
成文日期: 2018-11-08 09:08:27 有效性:
农工党武威市委员会2017年度部门决算情况说明
信息来源: 市政府办 发布日期: 2018-11-06 00:00 浏览次数:
目 录

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、2017年度部门决算报表
  三、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  五、其他需要说明的事项
  (一) 机关运行经费情况说明。
  (二) 国有资产占用情况说明。
  (三) 政府采购支出情况说明。
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释。

情 况 说 明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  农工党主要是由医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子组成,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。其职责是参政议政、民主监督。
  (二)机构设置
  农工党武威市委会现无内设机构。农工党武威市委会机关现有工作人员2名,主要负责农工党武威市委会机关日常工作。
  二、2017年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计30.07万元,支出总计26.91万元。与2016年决算数相比,收入增加0.08万元,增长0.27%,支出增加-3.18万元,增长-10.57%。主要原因是工勤人员岗位减少及业务开支减少。
  本部门2017年度收入合计30.07万元,其中:财政拨款收入30.05万元,占99.93%;其他收入0.02万元,占0.07%。
  本部门2017年度支出合计26.91万元,其中:基本支出19.77万元,占73.47%; 项目支出7.15万元,占26.53%。
  本部门2017年度年末结转和结余4.54万元,较上年增加3.16万元,主要原因是年末中央补助资金增加3.3万元和日常经费支出压减。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入30.05万元,较上年决算数增加2.15万元,增长7.71%。主要原因是年末财政追加中央补助资金。较年初预算数增加5.18万元,增长20.83%。主要原因是年末财政追加中央补资金3.3万及人员经费增加。
  本部门2017年度财政拨款支出26.89万元,较上年决算数增加-1.11万元,增长-3.96%。主要原因是开支减少。较年初预算数增加2.02万元,增长8.12%。主要原因是支出未列入预算的科学绩效奖金。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出25.39万元,占94.42%,较年初预算数增加2.02万元,主要原因是支出支出未列入预算的科学绩效奖金;住房保障支出1.50万元,占5.58%,和年初预算数基本一致。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出19.75万元。其中:人员经费18.75万元, 较上年增加1.35万元,主要原因是车补增加和科学绩效奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、车补等。公用经费1万元,较上年增加-0.2万元,主要原因是公车改革,公用经费减少,公用经费主要支出办公费等。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数增加-2.32万元,主要原因是单位加强管理,压减接待费,较上年支出数增加-0.14万元,主要原因是2017年接待次数和人数减少,接待费用减少。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
  公务车购置费0万元。
  公务车运行维护费0万元。
  公务接待费0.18万元,主要用于接待农工党吉林省委会调研组一行13人。费用支出较年初预算数增加-2.32万元,主要原因是单位加强管理,压减接待费用,较上年支出数增加-0.14万元,主要原因是2017年接待次数和人数减少。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次,13人,其中: 2017年度本部门人均接待费140.92元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
  五、其他需要说明的事项
  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出2.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费1万元、公车补助1.8万元。
  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。
  (四)预算绩效管理情况说明
  无
  六、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.农工党武威市委员会2017年度部门决算公开表格



农工党武威市委员会
2018年11月6日

附件

2017年度部门决算公开附表(农工民主党).xls

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