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索引号: 11622300013930944B/2018-04378 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2018-11-07 18:09:44
成文日期: 2018-11-07 18:09:44 有效性:
武威市政府驻新疆办事处2017年度部门决算情况说明
信息来源: 武威市政府驻新疆办事处 发布日期: 2018-11-07 18:08 浏览次数:

武威市政府驻新疆办事处

2017年度部门决算情况说明

根据武威市财政局《关于做好2017年度市级部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(武财库〔2018〕13号)文件要求,现将我部门2017年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。
     一、部门基本情况

(一)职能职责

武威市政府驻新疆办事处是1992年7月成立的归口市政府办公室、参照公务员法管理的事业单位。执行行政单位财务会计制度。主要职能是:为武威经济建设服务。招商引资,劳务输转,移民搬迁,维稳维权,信访接待,流动党员管理,务工人员管理,宣传武威,推介武威。

(二)机构设置

办核定事业编制4人。年末实有在职事业人员2人,离退休人员2人。无内设机构。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计98.81万元,支出总计94.39万元。与2016年决算数相比,收入减少1.71万元,减少1.73%,支出增加1.98万元,增长2.1%。

本部门2017年度收入合计98.81万元,其中:财政拨款收入98.68万元,占99.87%;其他收入0.13万元,占0.13%。

本部门2017年度支出合计94.39万元,其中:基本支出71.38万元,占75.62%; 项目支出23.01万元,占24.38%。

本部门2017年度年末结转和结余38.15万元,较上年增加4.42万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入98.68万元,较上年决算数减少0.97万元,减少1%。主要原因是苏堂的降级降职

本部门2017年度财政拨款支出94.39万元,较上年决算数增加1.97万元,增长2.1%。主要原因是人员经费的增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出77.15万元,占81.74%,较年初预算数减少5.39万元,主要原因是;社会保障与就业支出14.39万元,占15.25%,较年初预算数增加0.49万元,主要原因是增加退休人员退休金;住房保障支出2.85万元,占3.01%,较年初预算数减少0.03万元,主要原因是苏堂的降级降职

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出71.38万元。其中:人员经费49.59万元, 较上年增加2.34万元,主要原因是晋升增资和科学发展绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资12.81万元,津贴补贴13.78万元,奖金2.24万元,养老保险1.83万元,职业年金0.91万元,退休费14.39万元,住房公积金2.85万元。

四、“三公”经费情况说明

2017年度本部门“三公”经费支出共计15.04万,其中:公务用车运行维护费8.6万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费,较上年支出数减少3.82万元,公务用车减少。

公务接待费6.44万元较上年支出数减少0.21万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本年本单位办公费5.48万元,印刷费0.56万元,邮电费0.88万元,水费0.03万元,电费0.19万元,取暖费0.74万元,物业费0.49万元,维修费0.09万元,租赁费1.17万元,会议费1.51万元,劳务费7.24万元,差旅费9.35万元

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:武威市政府驻新疆办事处2017年度部门决算公开表格

                                武威市政府驻新疆办事处

                                   2018年10月31日          

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