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索引号: 11622300013930944B/2019-03165 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2019-11-19 11:48:07
成文日期: 2019-11-19 11:48:07 有效性:
武威市文学艺术界联合会2018年度部门决算
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-11-19 11:24 浏览次数:
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  一、部门概况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释

武威市文学艺术界联合会
2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  1、组织全市文艺工作者贯彻党的文艺方针政策,学习各类文艺专业知识,不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平;
  2、组织召开全市文学艺术界代表大会和全市性文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议;组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议;
  3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作,组织文艺工作者深入生活,发现和培养文艺创作新人,壮大创作队伍;
  4、主办文艺演出、展览、比赛等活动。组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰;
  5、履行中国文联、甘肃省文联有关业务活动的联络、协调和服务工作;开展对市级文艺家协会和行业文联的联络、协调、指导、服务工作;参与文艺政策法规的制定和宣传,听取和反映文艺工作者意见和建议;履行维护、保障、代理文艺家权益的职能,维护文艺工作者的合法权益;
  6、推荐全市有成就的文艺人才加入国家、省级各类文艺家协会;
  7、社会艺术教育、培训等有关行业执业资质认证、考级等工作;
  8、积极开展对外文化艺术交流活动;
  9、完成上级交办的其他工作。
  (二)机构设置
  市文联是市委领导下的人民团体,是全市文艺家协会的联合组织。内设组联科一个职能科室,实有工作人员7人。
  二、2018年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计167.73万元,支出总计167.73万元。与2017年决算数相比,收入增加26.26万元、增长18.56%,支出增加26.26万元、增长18.6%,主要原因是:①2018年追加《西凉文学》办刊经费6万元;②2018年追加文学作品扶持资金12万元;③2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职、离休人员工资调整;④消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费6.68万元。。
  本部门2018年市文联总收入为161.05万元,其中:财政收入157.72万元,占比97.93%,其他收入3.33万元,占比2.07%。
  本部门2018年度支出合计164.62万元,其中:基本支出111.02万元,占67.44%; 项目支出53.60万元,占32.56%。
  本部门2018年度年末结转和结余3.11万元,较上年增加-5.06万元,主要原因是:①财政拨款结转文艺活动补助经费0.11万元;②其它收入结转办公用房搬迁及维修经费3万元;③消化年初结转和结余6.68万元。。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入合计157.72万元,较上年决算数增加35.22万元,增长28.75%。主要原因:①2018年追加《西凉文学》办刊经费6万元;②2018年追加文学作品扶持资金12万元;③2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职、离退休人员工资调整。。较年初预算数增加29.51万元,增长23.02%。主要原因:①2018年追加《西凉文学》办刊经费6万元;②2018年追加文学作品扶持资金12万元;③2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职、离退休人员工资调整。。
  本部门2018年度财政拨款支出合计164.29万元,较上年决算数增加31.32万元,增长23.55%。主要原因:①2018年追加《西凉文学》办刊经费6万元;②2018年追加文学作品扶持资金12万元;③2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职人员工资调整;④消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费6.68万元。较年初预算数增加36.08万元,增长28.14%。主要原因:①2018年追加《西凉文学》办刊经费6万元;②2018年追加文学作品扶持资金12万元;③2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职人员工资调整;④消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费6.68万元。
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出135.78万元,占82.65%,较年初预算数增加40.43万元,主要原因:①2018年追加《西凉文学》办刊经费6万元;②2018年追加文学作品扶持资金12万元;③2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职人员工资调整;④消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费6.68万元;社会保障与就业支出22.9万元,占13.94%,较年初预算数增加-4.35万元,主要原因是一名退休人员移交社保发放养老金;住房保障支出5.61万元,占3.41%,较年初预算数增加0万元。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出110.69万元。其中:人员经费100.7万元,较上年增加16.38万元,主要原因是2017年10月调入两人后增加工资开支及2018年在职人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。
  公用经费10万元,较上年增加1.81万元,主要原因增加在职人员公务交通补助,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  2018年,武威市文联认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出0万元。
  (二)“三公”经费分项支出情况
  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。
  公务车购置费0万元。
  公务车运行维护费0万元。
  公务接待费0万元。
  (三)“三公”经费实物量情况
  无相关支出。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年增加1.81万元,增长22.1%,主要原因是增加公务用车补助经费支出。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  本单位未开展预算绩效管理
  六、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件

武威市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开附表.xls

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