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索引号: 11622300013930944B/2019-03167 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2019-11-26 18:04:37
成文日期: 2019-11-26 18:04:37 有效性:
2018年度武威市总工会部门决算
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-11-26 17:57 浏览次数:
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  一、部门概况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释


武威市总工会2018年度部门决算情况说明
 
  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  (一)根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务和党的工作方针,确定工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。
  (二)依照法律和章程,组织和领导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,发挥国家主人翁作用。贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作,根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。
  (三)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,及时向市委和市政府反映职工群众的情况、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定,参与有关立法工作。关心职工生活,帮助职工解决实际困难,全心全意为职工群众服务。
  (四)指导各级工会自身改革和建设,加强工会组织建设。当前特别要加强外商投资企业、乡镇企业、私营企业工会的组建工作,加强改制企业工会组织的健全完善工作;加强工会干部队伍建设,增强工会组织的活力,同县区党委和大中型企业党委协商推荐县区一级和大中型企业工会的主要领导人选。研究制定工会干部的培训规划和负责全市工会干部的培训工作。
  (五)引导和组织工会干部职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度改革进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调劳动关系,调节社会矛盾,努力促进队伍和社会的稳定,为地方经济的发展创造有利的条件。
  (六)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义现代化建设,努力完成各项生产和工作任务;组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动,为实施西部大开发、加快武威大发展建功立业;协助政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作;关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全,做好劳动保护的监督、监察工作。
  (七)对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义教育,民主法制、纪律教育,改革开放和四项基本原则教育,职业道德教育、社会公德教育,以及科学、文化、职业技能教育,努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质,使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。
  (八)负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定、兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,负责工会企事业发展指导、协调工作,为更好地服务基层、服务职工提供必要的物质基础。
  (九)依法维护女职工的合法权益和特殊利益,提高女职工的素质,团结教育女职工在社会主义现代化建设中发挥重大作用。
  (十)加强党的建设,搞好市总机关党的工作,提出和制定党的建设规划,落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设的任务。
  (十一)承担市委、市政府和省总工会交办的有关事项。
  (二)机构设置
  市总工会内设办公室、法律经济保障和女工部、组织宣教部、财务和资产管理部等4个科室。市总机关现有人员13名(行政人员4名,事业人员9名)。其中:常务副主席1名、副主席2名、经审委主任1名,科长4名,一般干部2名。县级非领导职务干部1名;科级非领导职务干部1名;工勤人员1名。
  下属2个事业单位:市工人文化宫、市总工会困难职工帮扶中心。市工人文化宫编制12名,实有8名,无编人员4名(集体工)。(公益性二类、自收自支)、市总工会困难职工帮扶中心编制3名,实有2名。(公益性二类、自收自支)。
  二、2018年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计735.46万元,支出总计735.46万元。与2017年决算数相比,收入减少71.04万元、下降8.81%,支出减少71.04万元、下降8.8%,主要原因是退休人员移交社保,大幅度减少人员经费。
  本部门2018年度收入合计600.52万元,其中:财政拨款收入600.52万元,占100%。
  本部门2018年度支出合计713.44万元,其中:基本支出553.44万元,占77.57%;项目支出160万元,占22.43%。
  本部门2018年度年末结转和结余22.02万元,较上年减少112.92万元,主要原因是“两节”送温暖慰问活动、对基层工会的经费补助和人员增资部分未支付。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入合计600.52万元,较上年决算数减少73.47万元,下降10.9%。主要原因是退休人员移交社保,大幅度减少人员经费。较年初预算数增加127.85万元,增长27.05%。主要原因是新增人员、正常晋升工资、社会保障缴费。
  本部门2018年度财政拨款支出合计713.44万元,较上年决算数增加45.53万元,增长6.82%。主要原因是在职人员增人增资、困难职工帮扶及劳模的慰问、“两节”送温暖、对基层工会的经费补助、社会保障缴费。较年初预算数增加240.77万元,增长50.94%。主要原因是新增人员、对基层工会经费补助、困难职工帮扶及劳模的慰问、社会保障缴费。
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出672.65万元,占94.28%,较年初预算数增加290.09万元,主要原因是新增人员、正常晋升工资、“两节”送温暖、对基层工会经费补助、社会保障缴费;社会保障与就业支出29.52万元,占4.14%,较年初预算数减少49.08万元,主要原因是退休人员工资移交社保后退休费减少;住房保障支出11.27万元,占1.58%,较年初预算数减少0.24万元,主要原因是新增人员。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出553.44万元。其中:
  1、人员经费255.67万元,较上年减少52.68万元,主要原因是退休人员移交社保,大幅度减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休人员取暖费、困难帮扶及劳模的慰问等。
  2、公用经费297.77万元,较上年增加108.21万元,主要原因是本单位今年召开了武威市第四次代表会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是对基层工会的经费补助和困难救助慰问增加。公用经费主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、接待费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、其他交通费。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元,较年初预算数减少9.88万元,主要原因是上级调研、考察减少。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本部门无因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0万元,主要是本部门无因公出国(境)费用,较上年支出数增加0万元,主要是本部门无因公出国(境)费用。
  公务车购置费0万元,主要是本单位无公务车,费用支出较年初预算数增加0万元,主要是本单位无公务车,较上年支出数增加0万元,主要是本单位无公务车。
  公务车运行维护费0万元,主要是本单位无公务车,费用支出较年初预算数增加0万元,主要是本单位无公务车,较上年支出数增加0万元,主要是本单位无公务车。
  公务接待费0.12万元,主要用于接待省总考察副主席拟任人选,费用支出较年初预算数减少9.88万元,主要原因是上级调研、考察减少。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次,12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费98元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出297.77万元,机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、接待费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较2017年增加108.21万元,增长57.09%,主要原因是本单位今年召开了武威市第四次代表会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是对基层工会的经费补助和困难救助慰问增加。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。
  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。主要用于采购办公设备电脑、碎纸机、净水机。政府采购货物支出较2017年增加0.64万元,增长16%,政府采购服务支出较2017年减少1.3万元,下降34%。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金260万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对工会经费、市级困难职工帮扶资金、市级劳模补助3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出260万元。
  项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,工会经费、市级困难职工帮扶资金、市级劳模补助3个项目自评得分为优。项目全年预算数为260万元,执行数为241.85万元,完成预算的93%。主要产出和效果:紧紧围绕全市工会重点工作,深化工会改革,聚焦主业主责,突出服务性,为职工群众提供更普惠、更精准、更常态的服务,为职工办好事、做实事、解难事。发现的主要问题及原因:预算执行存在偏差。在实际经费列支中,资金使用进度慢,主要集中在下半年结账。下一步改进措施:将加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效目标编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓(见附件)。
  六、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




附件

2018年市总工会项目支出绩效评价自评报告.doc


附件

2018年市总工会部门决算公开附表.xls

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