目录
　　一、部门概况
　　（一）职能职责
　　（二）机构设置
　　二、部门决算执行情况
　　（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　三、部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　四、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　五、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明
　　（二）国有资产占用情况说明
　　（三）政府采购支出情况说明
　　（四）预算绩效管理情况说明
　　六、专业名词解释

　　一、部门基本情况
　　（一）职能职责
　　全市离退休干部思想政治工作，抓好离退休干部的政治理论学习，配合贯彻执行党中央、国务院和省委省政府以及市委市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；研究提出全市老干部工作有关规定和办法；负责全市离休干部政治待遇、生活待遇方面的工作，健全完善相关制度规定；负责副地级以上退休干部服务管理工作的宏观管理和指导；督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作；负责全市老干部工作的调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；指导组织部门抓好离退休干部党组织建设，组织引导离退休干部发挥积极作用；指导全市离休干部信访工作，接待处理离休干部来信来电来访等；做好离退休干部宣传工作，办好老年大学，组织、指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动；领导和管理市干休所和市老干部活动中心两个局属单位；负责协调落实市关心下一代工作委员会及办公室的日常工作；指导全市老干部工作部门的自身建设工作，负责局系统组织人事、党务纪检、工青妇和离退休干部的服务管理工作；完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。
　　（二）机构设置
　　根据武威市机构编制部门批准和财政拨款渠道，我局编制2018年度预算的本单位执行行政单位会计制度，2018年编制人员为7人，实有人员有6人。运行资金由市财政全额拨付。
　　二、2018年度部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　本部门2018年度收入总计651.97万元，支出总计651.97万元。与2017年决算数相比，收入增加-204.65万元、增长-23.89%，支出增加-204.65万元、增长-23.9%，主要原因是人员经费减少，支出对应减少。
　　本部门2018年度收入合计328.03万元，其中：财政拨款收入318.03万元，占96.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占3.05%。
　　本部门2018年度支出合计642.99万元，其中：基本支出228.55万元，占35.54%；项目支出414.44万元，占64.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　本部门2018年度年末结转和结余8.98万元，较上年增加-321.96万元，主要原因是人员经费减少，支出对应减少。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本部门2018年度财政拨款收入合计318.03万元，较上年决算数增加-453.72万元，增长-58.79%。主要原因是退休人员经费纳入了社保发放。较年初预算数增加97.11万元，增长43.96%。主要原因是2018年年中追加了人员经费和社会保险缴费。2018年年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1000万元。
　　本部门2018年度财政拨款支出合计628.38万元，较上年决算数增加114.13万元，增长22.19%。主要原因是市委老干部局局属单位市老干部活动中心维修改造工程资金在局本级直接支付，工程款为增加额。较年初预算数增加407.46万元，增长184.44%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出536.75万元，占85.42%，较年初预算数增加418.75万元，主要原因是市委老干部局局属单位市老干部活动中心维修改造工程资金在局本级直接支付。社会保障与就业支出83.45万元，占13.28%，较年初预算数增加-10.6万元，主要原因是所有退休人员经费纳入社保局发放；较年初预、住房保障支出8.18万元，占1.3%，较年初预算数增加-0.69万元，主要原因是人员调动，局机关一人调出本单位。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本部门2018年度费用支出总额2565442.43元，其中工资福利性费用625310.59元，占总费用的24.37%；商品和服务费用613246.34元，占总费用的23.90%，主要为办公费、水电暖、差旅费、公务用车运行费、专用材料费等经费支出；对个人和家庭的补助费用1280235元，占总费用的49.90%，2018年度计提当年折旧费用46650.5元，占总费用的1.82%。在下一步工作中，要加强费用管理，做好绩效考核，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，控制“三公经费”等一般性支出。
　　四、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况。
　　2018年度本部门“三公”经费支出共计2.67万元，较年初预算数增加-3.33万元，，较上年支出数增加-1.89万元。
　　（二）“三公”经费分项支出情况。
　　2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费2.35万元，主要用于保障离退休干部服务和关工委老领导开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加-0.15万元,较上年支出数增加0万元。公务接待费0.32万元，主要用于上级部门、其他市州及有关单位来武调研检查、交流学习、专题研讨等工作的接待支出，居住在外地的离退休干部来武参会、参加活动和观摩考察等的接待支出。费用较年初预算数增加-3.18万元，较上年支出数增加-1.89万元。
　　五、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出32.29万元。机关运行经费较2017年增加-11.88万元，增长-26.9%
　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（用于服务全市离退休干部用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额128.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出128.1万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购主要原因是市委老干部局局属单位市老干部活动中心维修改造工程中所需要的相关物品。
　　（四）预算绩效管理情况说明。
　　2018年度本单位未开展预算绩效管理。
　　六、专业名词解释。
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　
　　附件：2018年度中共武威市委老干部工作局部门决算公开表
附件

2018年度中共武威市委老干部工作局部门决算公开表.xls