索引号: | 11622300013930944B/2019-03963 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办 | 组配分类: | 市委各部门决算 |
文件编号: | 发文日期: | 2019-11-28 16:33:27 | |
成文日期: | 2019-11-28 16:33:27 | 有效性: |
2018年度武威市档案局部门决算
信息来源:
市政府办
发布日期:
2019-11-28 16:28
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一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、根据党和国家有关档案工作的方针、政策及《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案管理条例》等,对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。
2、指导和管理全市各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作,指导和监督辖区内各类档案馆、县区档案行政管理部门的工作,并监督检查档案法律、法规的实施情况,依法查处违反档案法律法规的案件。
3、负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
4、集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。
5、按照有关规定,负责收集和接受应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。
6、充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,丰富形式和手段,切实发挥爱国主义教育基地的作用。
7、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
8、紧紧围绕党和国家以及全省、全市工作的大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及社会发展和“两个文明”建设服务。
9、完成市委、市政府交办的其他有关事宜
(二)机构设置
武威市档案局属县级参照公务员法管理的事业单位,核定事业编制14人,内设办公室、督导科、档案管理科、编纂研究科。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计306.32万元,支出总计302.14万元。与2017年决算数相比,收入减少11.68万元、降低3.70%,支出减少17.45万元,降低5.46%,主要原因是退休人员增加1人,使在职人员经费较少,其次是2018年1月发放了退休人员工资,2018年2月将退休人员移交了社保,因而2018年无退休费支出。
本部门2018年度收入合计306.32万元,其中:财政拨款收入306.32万元,占100%。
本部门2018年度支出合计302.14万元,其中:基本支出200.78万元,占66.45%;项目支出101.36万元,占33.55%。
本部门2018年度年末结转和结余51.43万元,较上年增加4.19万元,主要原因是档案管护经费较上年的结转增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计306.32万元,较上年决算数减少8.62万元,降低2.74%,主要原因是退休人员增加1人,使在职人员经费较少,其次是2018年1月发放了退休人员工资,2018年2月将退休人员移交了社保。较年初预算数增加31.09万元,增长11.3%。主要原因是年中追加安排“祁连山自然保护区生态环境信息系统建设资金”专项经费支出预算77万元。
本部门2018年度财政拨款支出合计302.14万元,较上年决算数减少17.45万元,降低5.46%。主要原因是2018年2月退休人员移交社保后未发放退休人员工资。使较年初预算数增加26.91万元,增长9.78%。主要原因是增加了“祁连山自然保护区生态环境信息系统建设资金”专项经费支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出238.87万元,占79.06%,较年初预算数增加47.88万元,主要原因是年中追加安排了退休人员死亡抚恤金及人员调资增加了人员经费;社会保障与就业支出53.85万元,占17.82%,较年初预算数减少-15.97万元,主要原因是年初预算的退休人员退休费移交社保后没有全部支出;住房保障支出9.42万元,占3.12%,较年初预算数增加-5万元,主要原因是在职人员退休,使住房公积金减少。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出200.78万元。其中:人员经费165.28万元,较上年减少55.92万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费35.5万元,较上年增加18.55万元,主要原因是购置了办公设备、公务员交通补助等增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、取暖费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务员交通补助及办公设备购置费。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.93万元,较年初预算数增加-0.07万元,主要原因是减少了接待活动,较上年支出数减少1.67万元,主要原因是2018年公务接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.93万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、调研及《鸠摩罗什在凉州》专家评审、出版对接发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.07万元,主要原因是减少了接待活动,较上年支出数减少1.67万元,主要原因是2018年公务接待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门国内公务接待18批次,95人,2018年本部门人均接待费98元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出35.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较2017年增加18.55万元,增长109.44%,主要原因是本单位购置了办公设备及水电取暖费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额72.98万元,其中:政府采购货物支出72.98万元。主要用于采购祁连山自然保护区生态环境信息系统65万元;数字化档案扫描软件4套,金额14000元;台式电脑6台,金额29700元;笔记本电脑1台,金额6500元;扫描仪2台,金额24200元;碎纸机1台,金额780元;WPS办公软件7套,金额4620元。
(四)预算绩效管理情况说明。本单位2018年未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:2018年度武威市档案局部门决算公开表
附件
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
武威市档案局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、根据党和国家有关档案工作的方针、政策及《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案管理条例》等,对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。
2、指导和管理全市各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作,指导和监督辖区内各类档案馆、县区档案行政管理部门的工作,并监督检查档案法律、法规的实施情况,依法查处违反档案法律法规的案件。
3、负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
4、集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。
5、按照有关规定,负责收集和接受应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。
6、充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,丰富形式和手段,切实发挥爱国主义教育基地的作用。
7、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
8、紧紧围绕党和国家以及全省、全市工作的大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及社会发展和“两个文明”建设服务。
9、完成市委、市政府交办的其他有关事宜
(二)机构设置
武威市档案局属县级参照公务员法管理的事业单位,核定事业编制14人,内设办公室、督导科、档案管理科、编纂研究科。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计306.32万元,支出总计302.14万元。与2017年决算数相比,收入减少11.68万元、降低3.70%,支出减少17.45万元,降低5.46%,主要原因是退休人员增加1人,使在职人员经费较少,其次是2018年1月发放了退休人员工资,2018年2月将退休人员移交了社保,因而2018年无退休费支出。
本部门2018年度收入合计306.32万元,其中:财政拨款收入306.32万元,占100%。
本部门2018年度支出合计302.14万元,其中:基本支出200.78万元,占66.45%;项目支出101.36万元,占33.55%。
本部门2018年度年末结转和结余51.43万元,较上年增加4.19万元,主要原因是档案管护经费较上年的结转增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计306.32万元,较上年决算数减少8.62万元,降低2.74%,主要原因是退休人员增加1人,使在职人员经费较少,其次是2018年1月发放了退休人员工资,2018年2月将退休人员移交了社保。较年初预算数增加31.09万元,增长11.3%。主要原因是年中追加安排“祁连山自然保护区生态环境信息系统建设资金”专项经费支出预算77万元。
本部门2018年度财政拨款支出合计302.14万元,较上年决算数减少17.45万元,降低5.46%。主要原因是2018年2月退休人员移交社保后未发放退休人员工资。使较年初预算数增加26.91万元,增长9.78%。主要原因是增加了“祁连山自然保护区生态环境信息系统建设资金”专项经费支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出238.87万元,占79.06%,较年初预算数增加47.88万元,主要原因是年中追加安排了退休人员死亡抚恤金及人员调资增加了人员经费;社会保障与就业支出53.85万元,占17.82%,较年初预算数减少-15.97万元,主要原因是年初预算的退休人员退休费移交社保后没有全部支出;住房保障支出9.42万元,占3.12%,较年初预算数增加-5万元,主要原因是在职人员退休,使住房公积金减少。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出200.78万元。其中:人员经费165.28万元,较上年减少55.92万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费35.5万元,较上年增加18.55万元,主要原因是购置了办公设备、公务员交通补助等增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、取暖费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务员交通补助及办公设备购置费。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.93万元,较年初预算数增加-0.07万元,主要原因是减少了接待活动,较上年支出数减少1.67万元,主要原因是2018年公务接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.93万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、调研及《鸠摩罗什在凉州》专家评审、出版对接发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.07万元,主要原因是减少了接待活动,较上年支出数减少1.67万元,主要原因是2018年公务接待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门国内公务接待18批次,95人,2018年本部门人均接待费98元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出35.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较2017年增加18.55万元,增长109.44%,主要原因是本单位购置了办公设备及水电取暖费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额72.98万元,其中:政府采购货物支出72.98万元。主要用于采购祁连山自然保护区生态环境信息系统65万元;数字化档案扫描软件4套,金额14000元;台式电脑6台,金额29700元;笔记本电脑1台,金额6500元;扫描仪2台,金额24200元;碎纸机1台,金额780元;WPS办公软件7套,金额4620元。
(四)预算绩效管理情况说明。本单位2018年未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:2018年度武威市档案局部门决算公开表
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