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索引号: 11622300013930944B/2019-04022 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2019-12-23 15:13:15
成文日期: 2019-12-23 15:13:15 有效性:
2018年度武威市人民政府办公室部门决算情况说明
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-11-28 15:05 浏览次数:
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  一、部门概况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释


武威市人民政府办公室
2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  武威市人民政府办公室,处级行政机构,为市政府工作部门。
  主要职责:
  1.负责处理市政府的日常政务和事务;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备市政府会议,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;
  2.对各县区、各部门请示事项提出拟办意见,报市政府领导同志审批。协调县区之间、部门之间和市内外有关工作。及时向省政府,市委、市政府领导报告重要信息和重大情况,协助市政府领导同志处理重大突发事件;
  3.督促检查市政府各项决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行情况,组织办理人大代表议案、政协委员提案及意见建议,做好催办、反馈工作,及时向市政府领导同志报告落实情况;
  4.负责全市应急管理工作;负责全市安全生产、环境保护、生态建设领域突发公共事件应急信息的处理、汇总上报、综合协调等工作;指导和推动全市公共机构节能工作;指导全市政府信息公开工作,组织市政府新闻发布会;
  5.负责市政府重大活动和市政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府决策发挥参谋助手作用;指导全市政府系统办公部门的工作;
  6.负责做好市政府机关的服务保障工作;负责市政府、市政府办公室离退休干部职工的服务管理工作;
  7.负责外事侨务工作;指导和管理政务服务、地方志编纂和驻外办事机构工作;
  8.负责市直机关事务管理工作;
  9.负责市级公务用车服务平台工作;
  10.承办市政府、市政府领导同志交办的其他事项。
  内设机构:
  根据上述职责,市人民政府办公室设综合一科、综合二科、社会发展一科、社会发展二科等11个内设机构。
  归口管理单位:市政务服务中心、市志办、市外侨办、市政府督查室、市政府驻北京联络处、市政府驻新疆办事处、市政府驻兰州办事处、市机关事务管理局。
  二、2018年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计3,626.6万元,支出总计3,626.6万元。与2017年决算数相比,收入增加210.85万元、增长6.2%,支出增加210.85万元、增长6.2%。主要原因:一是增人增资及调标增资;二是去世人员善后费增加;三是机关事务管理局车辆购置费增加。
  本部门2018年度收入合计3,302.69万元。其中:财政拨款收入3,261.4万元,占98.75%;其他收入41.29万元,占1.25%。
  本部门2018年度支出合计3,414.4万元。其中:基本支出1,676.33万元,占49.1%;项目支出1,738.08万元,占50.9%。
  本部门2018年度年末结转和结余212.2万元,较上年增加-173.58万元。主要原因:一是厉行节约,严格各项开支;二是严格执行《预算法》。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入合计3,261.4万元,较上年决算数增加385.63万元,增长13.41%。主要原因:一是增人增资及调标增资;二是去世人员善后费增加;三是机关事务管理局车辆购置费增加。较年初预算数增加413.22万元,增长14.51%。主要原因:一是增人增资及调标增资;二是去世人员善后费增加;三是机关事务管理局车辆购置费增加;四是市志办增加印刷《武威年鉴2017》《武威年鉴2018》《武威非物质文化遗产概览》等费用。
  本部门2018年度财政拨款支出合计3,376.52万元,较上年决算数增加357.74万元,增长11.85%。主要原因:一是增人增资及调标增资;二是去世人员善后费增加;三是机关事务管理局车辆购置费增加;四是市志办增加印刷《武威年鉴2017》《武威年鉴2018》《武威非物质文化遗产概览》等费用。较年初预算数增加528.35万元,增长18.55%。主要原因:一是增人增资;二是去世人员善后费增加;三是市机关事务管理局车辆购置费增加;四是市志办增加印刷《武威年鉴2017》《武威年鉴2018》《武威非物质文化遗产概览》等费用。
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,998.49万元,占88.8%,较年初预算数增加546.88万元。主要原因:一是增人增资及调标增资;二是去世人员善后费增加;三是市机关事务管理局车辆购置费增加。文化体育与传媒支出95.79万元,占2.87%,较年初预算数增加39.03万元,主要原因是市志办印刷《武威年鉴2017》《武威年鉴2018》《武威非物质文化遗产概览》等。社会保障与就业支出197.51万元,占5.85%,较年初预算数增加-74.98万元,主要原因是退休人员经费纳入社保系统核算;住房保障支出84.74万元,占2.51%,较年初预算数增加13.96万元,主要原因是调入工作人员住房公积金的增加。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,644.25万元。其中:人员经费1,333.8万元,较上年增加228.52万元,主要原因:一是增人增资及调标增资;二是去世人员善后费增加。公用经费310.45万元,较上年增加-557.46万元,主要原因:一是厉行节约,科学合理控制各项开支;二是归口管理部门配套基础设施已建好,这部分费用相应减少。
  本部门2018年度年末结转结余200.83万元,其中:市志办结转结余资金0.82万元,为历年基本支出结转结余;市机关事务管理局结转结余13.26万元,为市级公务用车服务平台运行维护费的结转结余;市政府驻北京联络处结转结余资金46.95万元,为历年基本支出经费结转结余;市外侨办结转结余17.9万元,为历年基本支出结转结余;市政务服务中心结转结余87.4万元,为基本支出结转结余44.85万元、武威市“互联网+政务服务”一体化网上政务服务平台建设项目质保金结转结余42.55万元;市政府驻新疆办事处结转结余资金34.5万元,为历年基本支出结转结余。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计556.87万元,较年初预算数增加-24.91万元,增长主要原因是规范公务用车管理,严格控制公务接待支出。较上年支出数增加125.68万元,主要原因:一是市级公务用车服务平台车辆购置费及运行维护费的增加;二是市外侨办因公出国(境)经费的增加。
  (二)“三公”经费分项支出情况
  2018年度本部门因公出国(境)费用1.26万元,主要用于市外侨办工作人员赴俄罗斯、白俄罗斯参加由甘肃省外事办组织的“友城交流”工作。“三公”经费支出较年初预算数增加-3.74万元,主要原因是厉行节约,加强“三公”经费管理,压缩一般性开支。较上年支出数增加1.26万元,主要原因是市外侨办工作人员赴俄罗斯、白俄罗斯参加由甘肃省外事办组织的友城交流工作。
  公务车购置费78.12万元,,较上年支出数增加78.12万元,主要原因是市机关事务管理局公务用车服务平台购买4辆一般公务车。
  公务车运行维护费469.64万元,主要用于武威市市直部门公务用车及机要通讯、应急保障、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-12.3万元,主要原因是厉行节约,加强公务用车管理,规范公务用车维护。较上年支出数增加45.95万元,主要原因是市机关事务管理局公务用车服务平台为市直各部门单位提供公务用车服务工作量增加。
  公务接待费7.85万元,主要用于外事、侨领接待工作、省内其他市州来我市开展“放管服”改革考察学习、中央新闻纪录电影制片厂《冷兵器时代河西之战》摄制组来武拍摄采访、“春晖行动”新疆恳谈会接待支出。费用支出较年初预算数增加-4.19万元,主要原因是加强“三公”经费管理,厉行节约。较上年支出数增加0.34万元,主要原因是外事接待支出的增加。
  (三)“三公”经费实物量情况
  2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;购置公务用车4辆,公务车保有量为60辆;国内公务接待118批次,790人,其中:国内外事接待3批次,79人。2018年本部门人均接待费99元,车均购置费19.53万元,车均维护费7.83万元。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  2018年本部门机关运行经费支出310.45万元,其中:办公费121.09万元、印刷费94.11万元、水费9.83万元、电费55.6万元、邮电费25万元、物业费4.82万元。机关运行经费较2017年增加-557.46万元,增长-64.23%,主要原因是本部门加强内部管理,厉行勤俭节约,压缩一般性开支。
  (二)国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车1辆。
  (三)政府采购支出情况说明
  2018年本部门政府采购支出总额94.3万元,政府采购工程支出94.3万元。主要用于采购市政府会议室投影仪、家具等设备21.89万元、办公大楼电梯29.8万元、机关食堂设备购置3.6万元、监控设备5.27万元、购置电脑等设备33.74万元。较上年增加39.3万元,主要原因是市政府机关办公楼电梯购置费。
  (四)预算绩效管理情况说明
  根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1272.05万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。共组织对市政府办公室设备购置、市政府机关运行维护、政务大厅运行维护、《武威年鉴》编篡印刷、市级公务用车服务平台运行维护费5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1272.05万元。
  项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。项目全年预算数为1272.05万元,执行数为1272.05万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成支出1272.05,做到了计划有依据,开支有标准,监督有标准;二是确保资金安全运行;三是投入财政资金保证市政府机关正常运转,日常维护、维修、会务保障、后勤服务合理有序。创新方式,有效控制预算风险。夯实基础,有效控制预算执行监督风险。在工作过程中,坚持民主议事制度,积极倡导民主作风,充分发挥集体决策的优势。
  六、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  附件:2018年度武威市人民政府办公室部门决算报表

武威市人民政府办公室
2019年11月28日

附件

2018年度武威市人民政府办公室部门决算报表.xls

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