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索引号: 11622300013930944B/2019-03173 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2019-12-05 11:25:58
成文日期: 2019-12-05 11:25:58 有效性:
2018年度中国共产主义青年团武威市委员会部门决算
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-11-30 00:00 浏览次数:
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  一、部门概况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释

2018年度中国共产主义青年团武威市委员会
部门决算情况说明
  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  共青团武威市委受中共武威市委和共青团甘肃省委的双重领导。其主要职责是:
  1、领导全市共青团、青联和少先队工作。依法对全市青年社团组织进行指导和管理。
  2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。
  3、调查青少年思想动态和青少年工作状况,提出相应对策,开展各种活动。
  4、围绕市委中心工作,组织带领广大团员青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
  5、抓好全市各级团的组织建设,协助党组织选拔、管理、培训、考核团的干部;向党组织推荐优秀团员作党员的发展对象;为党和政府推荐各类优秀青年人才。
  6、负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事、青少年对外友好交流、青少年民族团结教育等工作。
  7、领导全市少先队和少年儿童工作,提出全市少先队工作的指导思想、工作方针、基本任务、年度计划等,指导各级少先队组织开展工作。
  8、协助市委、市政府处理、协调、督办与青少年事务相关的工作,在政府和社会事务管理中发挥民主参与、民主监督作用。
  9、协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进学生全面发展。
  10、领导、组织实施全市“希望工程”和“青年志愿者”工作,对特殊困难青少年进行救助和帮扶,倡导社会文明。
  (二)机构设置
  共青团武威市委是由市委和团省委双重管理的正县级参照公务员管理单位,与武威市青年联合会、武威市少工委合署办公,内设办公室、学少部、青年发展与权益维护部三个部室。编制11人,实有人员7人。
  二、2018年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计108.52万元,支出总计147.44万元。与2017年决算数相比,收入减少66.07万元,下降37.84%;支出减少51.25万元,下降25.79%。收入和支出下降的主要原因:一是2018年人员较2017年减少3人,工资收入和支出减少;二是会议经费减少8万元。
  本部门2018年度收入合计108.52万元,其中:财政拨款收入108.52万元,占100%;
  本部门2018年度支出合计147.44万元,其中:基本支出97.42万元,占66.07%;项目支出50.02万元,占33.93%;
  本部门2018年度年末结转和结余4.55万元,较上年减少41.7万元,主要原因是上年结转项目武威市青少年校外活动中心已实施完成。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入合计108.52万元,较上年决算数减少66.07万元,下降37.84%。主要原因:一是2018年人员较2017年减少3人,工资收入减少;二是青年联合会会议经费收入比2017年减少8万元。较年初预算数减少3.27万元,下降2.93%。主要原因是因人员年中调离,工资收入减少。
  本部门2018年度财政拨款支出合计147.44万元,较上年决算数减少51.25万元,下降25.79%。主要原因:一是由于人员调离,工资支出较少;二是青少年校外活动中心项目实施完成,支出较上年减少;三是青年联合会会议经费支出减少8万元。较年初预算数增加35.65万元,增长31.89%。主要原因是武威市市青少年校外活动中心项目年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,导致支出增加。
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出125.72万元,占85.27%,较年初预算数增加25.55万元,主要原因是实施完成了青少年校外活动中心,支出比2017年增加;社会保障与就业支出8.56万元,占5.8%,较年初预算数增加3.32万元,主要原因工资基数增加;住房保障支出4.74万元,占3.21%,较年初预算数减少1.64万元,主要原因是由于人员减少,工资基数降低,支出比2017年减少;其他支出8.42万元,占5.92%,较年初预算数增加8.42万元,主要原因是召开了武威市青年联合会第二次全体会议。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出97.42万元。其中:人员经费93.41万元,较上年增加13.64万元,主要原因是调资后工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费4.01万元,较上年增加1.28万元,主要原因是办公费用增加,公用经费用途主要包括办公费、接待费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.71万元,较年初预算数减少3.29万元,主要原因是控制接待批次,接待费用减少。较上年支出数减少0.24万元,主要原因是控制接待批次,接待费用减少。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
  公务接待费0.71万元,主要用于接待上级部门到我市检查指导工作和省内外爱心人士来武捐资助学接待费用。费用支出较年初预算数减少3.29万元,主要原因是控制接待批次,接待费用减少。较上年支出数减少0.24万元,主要原因是控制接待批次,接待费用减少。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次,89人,其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出4.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.84万元,手续费0.01万元,物业管理费1.44万元,公务接待费0.71万元。机关运行经费较2017年增加1.28万元,增长47.13%,主要原因是办公费支出较上年增长。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年末流动资产4.55万元,固定资产39.94万元。没有违规占用国有资产的现象。
  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  我单位2018年未开展预算绩效管理
  六、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:2018年度中国共产主义青年团武威市委员会部门决算公开表

附件

2018年度中国共产主义青年团武威市委员会部门决算公开表.xls

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