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索引号: 11622300013930944B/2019-04018 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2019-04-16 15:25:57
成文日期: 2019-04-16 15:25:57 有效性:
武威市人民政府驻北京联络处2019年预算公开说明
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-04-15 00:00 浏览次数:
  根据武威市财政局关于部门预决算公开的要求,现将市政府驻北京联络处2019年度部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。
  一、部门主要职责及机构设置情况
  (一)主要职责
  1.负责各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关和各类事业单位来京招商引资、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动的接待工作。
  2.负责我市在京流动党员的教育管理服务工作。
  3.配合劳务部门做好劳务输出工作,维护在京务工人员的各项合法权益。
  4.协助市县区相关部门做好赴京信访人员接访劝返工作,为维护首都的和谐稳定发挥保障作用。
  5.承办市县区及部门交办的其他工作事项。
  (二)机构设置
  武威市人民政府驻北京联络处,为处级参公管理事业单位,是市政府办公室归口管理单位。核定事业编制3名,实有1名。核定领导职数2名(单位领导正职1名、单位领导副职1名),实有1名(单位领导正职1名)。无内设机构。
  二、2019年部门预算表
  1.部门收支总表
  2.部门收入总表
  3.部门支出总表
  4.财政拨款收支总表
  5.一般公共预算支出表
  6.一般公共预算基本支出表
  7.一般公共预算“三公”经费支出表
  8.政府性基金预算支出表
  三、2019年部门预算情况说明
  (一)部门收支总体情况
  2019年财政拨款收入预算1,363,631.00元,较上年预算减少264,115.00元,下降16.2%,主要是行政运行项目经费减少(2018年预算行政运行项目经费1,500,000.00元、2019年预算行政运行项目经费1,200,000.00元,减少300,000.00元,下降20%)。2019年支出预算1,363,631.00元,其中:工资福利支出135,730.94元(机关事业单位基本养老保险缴费支出17,956.00元,其他社会保障和就业支出182.00元,行政单位医疗5,281.00元,公务员医疗补助2,735.00万元,住房公积金10,942.00元);商品和服务支出27,900.00元;项目支出1,200,0000.00元。
  (二)“三公”经费、会议费、培训费预算情况
  2019年共安排“三公”经费预算180,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费0元;公务用车运行维护费180,000.00元,较上年预算减少20,000.00元。会议费0元,培训费0元,与2018年预算相比无变化。
  (三)机关运行经费安排情况
  2019年,机关运行经费预算1,200,000.00元,较上年减少300,000.00元,下降20%,其中:办公费93,500.00元、印刷费18,000.00元、水费28,000.00元、电费25,000.00元、邮电费23,000.00元、取暖费30,000.00元、物业管理费66,000.00元、差旅费75,000.00元、维修费200,000.00元、劳务费430,000.00元、公务用车运行维护费180,000.00元、其他交通费用19,400.00元、办公设备购置费40,000.00元。
  (四)政府性基金预算支出情况
  2019年预算,无政府性基金预算支出。
  (五)政府采购情况说明
  2019年,政府采购预算总额40000元,其中:政府采购办公设备预算40000元。
  (六)部门绩效评价开展情况
  2019年,无绩效评价项目。
  (七)国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为2771834.09元。其中:共有车辆4辆,价值1678157元。
  四、专业名词解释
   1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
  3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  7.住房保障支出:指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
  8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  9.“三公”经费:指用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  附件:武威市人民政府驻北京联络处2019年部门预算公开附表


武威市人民政府驻北京联络处
2019年4月15日
 

附件

驻京联络处2019年预算.xls

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