目 录
　　一．部门基本情况
　　（一）部门职责
　　（二）机构设置情况
　　二．2019年部门预算表
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、财政拨款收支总表
　　5、一般公共预算支出表
　　6、一般公共预算基本支出表
　　7、一般公共预算“三公”经费支出表
　　8、政府性基金预算支出表
　　三．2019年度部门预算说明
　　（一）收入预算说明
　　（二）支出预算说明
　　1、按照功能分类
　　2、按照预算支出经济科目分类
　　四．部门“三公”经费说明
　　五．机关运行经费说明
　　六．政府采购经费说明
　　七．国有资产占用情况说明
　　八．名词解释


　　按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和市财政局《关于下达2019年本级部门预算的通知》（武财行〔2019〕1号）文件编制内容，现将我单位2019年度部门预算情况进行公开。
　　一．部门基本情况
　　（一）部门职责
　　按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，武威市人民代表大会常务委员会行使下列职权：
　　1.保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议在市内的遵守和执行；
　　2.审查和批准本市内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;
　　3.讨论、决定全市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
　　4.召集市人民代表大会会议；
　　5.选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;
　　6.选举市级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;
　　7.选举省人民代表大会代表；
　　8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;
　　9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;
　　10.根据市人民政府的建议，决定对全市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
　　11.监督市人民政府、市中级人民法院和是人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
　　12.依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免。
　　（二）机构设置情况
　　市人大常委会设办公室（内设秘书科、行政科、信访科、研究室）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、财经预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表人事工作委员会（内设综合科）。
　　市人大常委会办公室是市人民代表大会常务委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责省内外来宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利、机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。
　　二．2019年部门预算表（见附表）
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、财政拨款收支总表
　　5、一般公共预算支出表
　　6、一般公共预算基本支出表
　　7、一般公共预算“三公”经费支出表
　　8、政府性基金预算支出表
　　三．2019年度部门预算说明
　　（一）收入预算说明
　　2019年市级财政批复预算收入为1072.60万元，比上年预算数减少114.55万元，下降10%。包括：一般公共预算收入1072.6万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。主要原因是：人大立法经费减少、人大监督经费减少，相对增加新调入人员工资及相关社保缴费和公务交通补贴、在职人员调标增资、离退休人员调整离休费和养老金。
　　（二）支出预算说明
　　2019年支出预算1072.60万元比上年预算数减少114.55万元，下降10%。
　　1、按照功能分类，其中：一般公共服务支出842.65万元，比上年预算数减少21.82万元，下降3%，减少主要原因：立法经费和监督经费的减少。社会保障和就业支出127.96万元，比上年预算数减少149.39万元，下降54%，减少主要原因：退休人员工资移交市社保局，不再列入部门预算。医疗卫生与计划生育支出49.84万元、今年首次单独列入部门预算。住房保障支出52.15万元，比上年预算数增加6.81万元，增加主要原因：在职人员工资调整，住房公积金缴存基数增加。
　　2、按照预算支出经济科目分类：基本支出810.60万元，较上年预算减少27.35万元，同比下降3%。用于在职人员工资、离退休人员养老金取暖费、社会保险缴费支出、住房公积金、公务交通补贴和机关运行经费。项目支出262.00万元，比上年预算减少87.2万元，下降25%。其中人大会议经费80万元、人大立法经费20万元、代表工作经费72万元、监督专项经费90万元，较上年增加减少30万元，主要原因是：机关运行经费减少57.2万元；根据2019年立法工作安排，立法经费减少20万元；人大监督经费减少10万元。
　　四．部门“三公”经费说明
　　2019年“三公”经费为34万元，其中： 因公出国(境)费用为0元，公务接待费为10万元，公务用车运行费为24万元（未预算公务用车购置费），与上年度预算同比持平。
　　五．机关运行经费说明
　　2019年部门预算机关运行经费109.82万元，较上年度预算增加5.32万元，主要是新增人员公用经费增加，物价上涨等因素。其中：办公费3.55万元、印刷费2万元、邮电费1万元，差旅费2.9万元，维护（修）费2万元、会议费1万元、公务接待费10万元，劳务费1万元、委托业务费2.4万元、公车运行维护费13.4万元，其他交通费63.42万元、其他商品和服务费7.15万元。
　　六．政府采购经费安排
　　2019年政府采购货物预算总额50万元，其中：财政预算联网监督项目配套软件采购预算40万元；办公家具采购预算10万元。
　　七．国有资产占有情况说明
　　2018年末，固定资产总额331.76万元，其中：办公用房统一由市委办公室负责管理，市人大固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共4辆，价值133.76万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价在50万元以上专用设备0台（套），价值0万元。
　　八．名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　行政运行（项）：反映人大机关人员及日常公用等基本支出。
　　人大会议（项）：反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议费用支出。　　       
　　人大监督（项）：反映人大机关开展监督工作的支出。
　　人大代表活动、培训（项）：反映人大机关及人大代表履职期间及为提高履职能力所发生的各项支出。
　　立法经费（项）：人大履行立法职责期间产生的各项费用支出，包括:各类地方性法规立法调研、立法联系点活动、征求意见论证、听证，各类法规条例资料汇编的编制等费用。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　“三公”经费：人大机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件

武威市人大常委会办公室2019年部门预算公开附表.xlsx