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索引号: 11622300013930944B/2020-04019 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-01-07 15:42:37
成文日期: 2020-01-07 15:42:37 有效性:
武威市人民政府关于提请审议2019年市级财政预算调整方案(草案)的议案
信息来源: 市政府办 发布日期: 2020-01-06 15:37 浏览次数:
市人大常委会:
现将《2019年市级财政预算调整方案(草案)》报来,请审议。
 
武威市人民政府
20191219
 
 
 
2019年市级财政预算调整方案(草案)
 
经市四届人大四次会议批准的2019年市级财政预算,在执行过程中,市级一般公共预算、政府性基金预算收支发生一些变化。根据《预算法》相关规定和《财政部关于进一步加强地方预算管理促进收支平衡有关问题的通知》(财预2019201)要求,为做好年度预算执行工作,需要对市级财政预算进行调整。
一、预算调整的主要原因
一是全市贯彻落实国家大规模减税降费政策,实质性减轻企业负担,对地方财政收入的影响也逐步加深,政策性减收超过预期,造成市级一般公共预算收入减收。
二是根据甘肃省财政厅《关于下达2019年均衡性和民族地区转移支付的通知》(甘财预〔201945号),市级新增一般性转移支付。
三是机构改革中,工业园区、综合执法、公安交警等机构和事权划转,相应的收入和支出划转。
四是年初预算安排的机关事业单位人员养老保险、生育保险等资金,因省上政策调整等因素,需调整用于其他重点项目支出。同时安排预备费支出。
五是由于政策变化、不具备实施条件等因素,调整市级一般债券资金安排项目,统筹安排财政存量资金。
二、一般公共预算调整情况
(一)市级一般公共收入预算
根据国家减税降费政策效应及财政收入预期完成情况,市级一般公共预算收入由年初6.35亿元调整为5.85亿元,调减5000万元。同时,预算执行中,省财政下达市级均衡性转移支付增量5970万元,县区上解收入增加1345万元。收入缺口通过当年一般性转移支付增量弥补后,加上县区上解收入,市级一般公共预算财力增加2315万元。
(二)市级一般公共支出预算
1.根据新增财力情况,市级一般公共预算支出增加2315万元,主要安排用于今年上划市级管理的武威工业园区1165万元、武威民勤红沙岗工业集聚区981万元、武威沙漠公园169万元
2.年初市级预算安排机关事业单位人员社会保险补助、职业教育发展专项、政府考核综合奖、人才特区建设专项、农业保险保费补贴等专项支出1.93亿元在预算执行中,因上级补助增加、政策变化、项目变动、建设内容调整等因素,落实市委决策部署,保障重大政策、重点项目和重要工作开展,切实发挥财政资金使用效益调整用于扶贫产业扶持项目、武威工业园区供电污水处理及金羊北路项目、市纪委监委审查调查场所建设项目市委党校基础设施建设项目等重点支出。
3.动用预备费3600万元,安排历史文化街区古民居保护修缮项目2000万元,智慧武威·雪亮工程及北仙公路智慧交通安全建设项目1200万元,环境事件评估及监控平台建设项目400万元
同时,为确保预算收支平衡,对预算执行中出现的支出缺口,我们将通过调入预算稳定调节基金等方式予以弥补。
(三)盘活存量资金安排情况
今年预算执行中,根据市委重点工作安排及部门专项工作支出需求,为切实加快支出进度,提高资金使用效益,从市级清理盘活的存量资金中统筹安排5099万元,主要是市三馆一院项目1463万元,武威工业园区扶贫产业扶持项目1000万元,各县区国土绿化倍增行动奖补600万元,武威科技馆、规划馆项目200万元,政府综合协同办公系统171万元,战备公路工程款150万元,警务技能训练基地暨特警训练基地建设经费100万元,图书馆购置图书经费80万元,市直有关单位偿还拖欠民营企业账款640万元等。
三、政府性基金预算调整情况
(一)市级政府性基金收入预算
经市四届人大四次会议批准的市级政府性基金预算收入5080万元。武威工业园区上划市级管理后,园区内土地出让收入及基础设施配套费、污水处理费收入增加;从81日起,原由凉州区收缴的城区城市基础设施配套费调整为市住建局收缴。由于以上因素,市级政府性基金收入预计完成3.61亿元,较年初预算增加3.1亿元。其中:国有土地使用权出让收入增加2.57亿元,城市基础设施配套费收入增加5356万元,污水处理费收入增加98万元。同时,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费减少61万元,其他政府性基金收入减少80万元。
(二)市级政府性基金支出预算
由于市级政府性基金收入增加,政府性基金支出由1.61亿元调整为3.03亿元,增加1.42亿元。具体是:城乡社区支出增加1.46亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排支出1.17亿元,主要用于征地和拆迁补偿支出1.05亿、土地出让业务费600万元、废旧宅基地复垦基金369万元、民勤红沙岗工业集聚区一般工业固体废弃物填埋场项目200万元等;城市基础设施配套费安排支出2760万元,用于城区集中供热管网维改造项目污水处理费安排支出98万元,用于武威工业园区污水处理厂运营维护。其他支出减少141万元。债务付息和发行费支出减少203万元。结余资金8000万元按规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金,待决算完成后,按实际数调入
四、政府债券项目调整情况
经市四届人大常委会第十四次会议批准的武威市2018年政府债务限额分配计划和市级财政预算调整方案,安排市级一般债券1000万元用于武威民用机场建设,至目前实际使用166万元,根据政府债券管理有关规定和项目实施情况,因项目审批进度缓慢,债券资金不能及时支付使用,剩余资金834万元收回财政。根据市纪委监委审查调查场所建设项目需要,为及时发挥债券资金使用效益,建议将原安排用于武威民用机场建设项目的一般债券资金834万元调整用于市纪委监委审查调查场所建设项目。
经市四届人大常委会第二十二次会议批准的武威市2019年政府债务限额分配计划和市级财政预算调整方案,安排市级一般债券4000万元用于市直学校三年改造提升行动计划及武威一中改扩建项目。根据项目实施实际,因债券资金当年不能全部实现支出,建议调整2000万元用于市博物馆、图书档案馆建设项目。
总体来看,今年以来全市财政收支预算执行基本平稳。同时,受宏观经济下行、落实国家大规模减税降费政策等因素影响,财政收支矛盾突出,财政保障压力很大。下一步,我们将在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,紧紧围绕全市经济社会发展大局,加强收支预算管理,强化收入征管,优化支出结构,集中财力促发展、惠民生;加强收支运行分析调度,加快财政支出进度,清理盘活存量资金,充分发挥财政资金使用效益;结合2020年预算编报工作,全面推进预算绩效目标管理,进一步提高财政管理科学化、规范化水平,为全市经济高质量发展、加快建设幸福美好新武威提供财力保障。
 
附表:1.2019年市级一般公共预算收入预计情况表
2.2019年市级一般公共预算支出调整情况表
3.2019年市级一般公共预算支出调整项目明细表
4.2019年市级一般公共预算存量资金安排情况表
5.2019年市级政府性基金收入预计情况表
6.2019年市级政府性基金支出调整情况表

附件

2019年市级财政预算调整报告附表(公开表).xls


附件

关于2019年市级财政预算调整方案的说明(公开定稿).pdf

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