目录
　　一、部门概况
　　（一）部门主要职责
　　（二）部门预算单位构成
　　二、部门预算安排情况说明
　　（一）预算收支情况
　　（二）“三公”经费
　　（三）政府采购预算
　　（四）名词解释


　　根据武威市财政局《关于下达2020年部门预算的通知》（武财建【2020】01号文件安排，现将我单位2020年度部门预算情况进行公开。
　　武威市总工会，处级行政机构，为市委工作部门。
　　一、部门概况
　　（一）主要职责
　　武威市总工会是中共武威市委和甘肃省总工会领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表， 主要职责: 一是根据党的中心任务，指导全市各级工会开展工作；依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能；二是对有关职工合法权益的重大问题进行研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；三是负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；四是负责工会干部的协管和培训工作；五是协助市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；六是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；七是承办市委、市政府交办的其他事项。
　　（二）部门预算单位构成
　　武威市总工会部门预算单位构成：市总工会本级机关预算，财务实行独立核算。
　　机构情况：市总工会现有编制人数16名，其中：行政编制4名、参公事业编制12名。现实有人数14人，其中：常务副主席1名、副主席2名、经审委主任（副县级）1名、调研员2名、正科1名、主任科员3名、副科2名、科员1名、机关工勤1名。
　　人员情况：市总现有职工14人，其中在职职工行政编制4人，事业编制10人。
　　二、2020年度部门预算安排情况说明
　　（一）预算收支情况
　　2020年预算为678.43万元，比上年预算增加248.66万元。主要原因为工会经费和人员经费增加。
　　从财政拨款结构来看，一般公共服务支出627.9万元占总额的92.55%、社会保障和就业支出24.89 万元占总额的3.67%，住房保障支出13.30 万元占总额的1.96%，医疗卫生与计划生育支出12.34万元占总额的1.82%。
　　从财政拨款使用来看，基本支出193.43万元（其中工资福利支出169.46万元、商品和服务支出17.22万元、对个人和家庭的补助支出6.75万元；项目支出485万元。
　　从机关运行经费安排来看，主要用于机关办公用品购置、水电费、暖气费、物业管理费等费用的支出。
　　（二）“三公”经费
　　武威市总工会2020年“三公经费”预算为0.7万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行费0万元。其中：因公出国0万元，与上年相比无增减；公务接待费0.7万元，与上年相比减少4.3万元；车辆购置及运行费0万元，与上年相比无增减。
　　（三）政府采购预算
　　武威市总工会2020年无政府采购预算。
　　（四）名词解释
　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　附件：1.2020年度武威市总工会部门预算公开表
　　　　　2.武威市总工会部门绩效目标申报表

附件

武威市总工会部门绩效目标申报表.xls

附件

2020年度武威市总工会部门预算公开表.xls