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索引号: 11620600MB1678016R/2021-01330 公开方式: 主动公开
发布机构: 市林草局 组配分类: 市政府各部门预算
文件编号: 发文日期: 2021-04-06
成文日期: 2021-04-06 有效性:
武威市林业和草原局关于2020年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告
信息来源: 市林草局 发布日期: 2021-04-06 14:58 浏览次数:

武威市林业和草原局

关于2020年中央对地方转移支付预算

执行情况绩效自评报告

 

省林草局

根据甘肃省林业和草原局关于开展2020年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘林规函2021117号)《武威市财政局关于做好2020中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(20213号)精神,我局高度重视,明确责任,安排专人负责,迅速安排各县区林草局、局直属单位和局相关业务科室对2020中央对地方转移支付预算执行情况开展绩效自评。现将自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)主要职能。市、县(区)林草局和局属各单位主要职能是:贯彻执行国家和省、市生态保护修复的政策、规划、标准。负责林业和草原及其生态保护修复的造林绿化监督管理。负责森林、草原、湿地资源陆生野生动植物资自然保护地荒漠化防治工作。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种质量生产经营行为。负责落实防灾减灾规划相关要求,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(二)内设机构及所属单位概况。2019年机构改革以来,市林草局核定编制27名,内设科室7个。归口管理正县级事业单位4个,分别是:市石羊河林业总场、市林业综合服务中心、市林业科学研究院、国家林业局甘肃濒危动物保护中心,职工504人。挂靠管理正科级事业单位2个,分别是:市林草产业发展服务中心、市草原站,职工16人。三县一区(天祝县、古浪县、民勤县、凉州区)均设有林草局,职工770人。全市林草系统共有在职人员1314人,其中专业技术人员813人(副高级以上职称164人、中级职称355人、初级职称294人)。

二、绩效自评工作组织开展情况

我局规划财务科负责绩效评价牵头汇总工作,按省局要求的绩效自评范围,梳理出《武威市林草局2020年中央投资统计表》,明确项目、资金、实施单位和绩效评价责任科室。各县区林草局和局直属各单位全部纳入此次自评范围,涉及林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、农业保险保费补贴、车辆购置税收入补助地方资金、基建支出35个项目,资金65900.03万元。各县区林草局和局直属各单位绩效自评报告自评表报市林草局各业务主管科室各业务科室对分管项目进行审核汇总,形成绩效自评报告自评表,报市局规科,由规审核汇总形成全市绩效自评报告

三、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况分析

2020年,我市中央对地方转移支付等共计35个项目,资金65900.03万元。其中:林业改革发展资金项目13个,14061.64万元;林业草原生态保护恢复资金8个,30530.02万元;农业保险保费补贴1个,60.37万元;国有林场林区道路建设项目(车辆购置税收入补助地方资金)1个,6940万元;国有贫困林场扶贫项目1个,170万元;中央财政专项扶贫资金项目1个,50万元;基建支出项目10个,14088万元。其中:被整合3286.35万元。绩效目标值以被整合剩余任务设置。通过自评,有16个项目结果为优秀 12个项目结果为良好”,5个项目结果为合格。分项目自评情况分析如下:

(一)林业改革发展资金项目

林业改革发展资金项目13个,共计14061.64万元。其中:被整合1811.05万元,剩余12250.59万元。绩效目标值以被整合剩余任务设置。当年支出6512.31万元,执行率53%通过自评,有8个项目结果为优秀 4个项目结果为良好

1.天然林保护补助

1)预算执行情况

下达天然林保护补助18万元,全部在天祝县,主要用于天祝县境内1.81万亩天然灌木林管护工作,资金支出率为100%

2)总体绩效目标完成情况分析

完成天祝县境内1.81万亩天然林管护工作,天然林资源得到有效保护,区域生态环境不断改善,保障当地生态安全。自评结果为优秀

(3)各项指标完成情况分析。

数量指标:完成1.81万亩天然林管护时限指标:天然林管护当期完成率100%成本指标:天然林资源管护中央财政补助标准10/亩。效果指标:天然林资源保护生态环境不断改善。可持续影响。天然林保护工程保障经济可持续发展。满意度指标:天然林资源管护员满意度100%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标。

2.森林生态效益补偿补助

1)预算执行情况

下达我市森林生态效益补偿补助2784万元,其中被整合985万元(古浪县739万元、天祝县246万元)。剩余1799万元,支出资金1680.59万元,资金支出率为93.42%

2)总体绩效目标完成情况分析

完成282.6009万亩国家级公益林的管护,森林生态效益补偿到村到户,公益林护林员履职到位,公益林防灾减灾、管护宣传到位。开展市级检查,配合省林草局完成省级检查。自评结果为优秀

3)各项指标完成情况分析

数量指标:完成2282.6009万亩国家级公益林的管护。质量指标:公益林补植造林合格率达到80%,公益林抚育质量合格率大于90%,主要林业有害生物成灾率小于5%时效指标:公益林管护任务完成率达到90%成本指标:补偿标准国有国家级公益林9.77/亩,集体国家级公益林14.29/亩。效益指标:有效带动当地就业人数,促进地方经济发展。公益林管护带动就业人数达490人。国家级公益林对当地生态环境改善效果明显,管理能力不断提升。可持续影响:公益林保障当地经济可持续发展效果明显。服务对象满意度:当地居民群众满意度达90%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

3.退耕还林纳入森林生态效益补偿

1)预算执行情况

下达我市退耕还林纳入森林生态效益补偿154.4万元,其中,凉州区20.96万元,民勤县133.28万元,市石羊河林业总场0.16万元,主要用于9.65万亩退耕还林纳入森林生态效益补偿退耕地的管护工作和退耕户资金补偿,完成投资144.47万元,支出率为93.57%

2)总体绩效目标完成情况分析

完成12.13万亩退耕还林纳入森林生态效益补偿退耕地的管护,资金补偿到位。资金支付率为93.57%,项目自评结果为优秀

3)各项指标完成情况分析

数量指标:完成12.13万亩退耕地管护。质量指标:退耕地抚育质量合格率大于65%,项目验收合格率大于85%时效指标:项目补助资金发放及时率大于90%成本指标:退耕还林纳入森林生态效益补偿标准16/亩。效益指标:完成情况分析经济效益。提高了退耕户和周边群众收入。退耕户积极性不断提高。生态效益。巩固退耕还林成果,促进工程发挥生态效益,提高森林覆盖率。可持续影响:保障经济可持续发展。满意度指标:天然林资源管护员满意度大于90%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

4.造林补贴项目

下达全市造林补贴项目资金360万元,全部在古浪县实施,资金由古浪县财政统筹整合使用,整合资金360万元,整合任务面积1.8万亩。

5.森林抚育项目

1预算执行情况

下达我市森林抚育项目资金320万元,265万资金已整合(其中古浪县170万、天祝县95万);剩余55万元资金,其中:民勤县25万元用于1.2万亩退耕地造林管护,凉州区30万元用于3000亩森林抚育管护,资金支出率为0%

2总体绩效目标完成情况分析

计划完成退耕还林工程退耕地造林抚育管护1.2万亩、森林抚育管护0.3万亩。有效遏制自然灾害,改善农业生产环境,促进当地群众脱贫致富和安居乐业。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:计划完成抚育管护面积1.5万亩。质量指标:森林抚育质量合格率90%以上。时效指标:资金到位是否及时。成本指标:森林抚育资金标准20/亩。效益指标:森林抚育项目的实施,有效带动农户增加收益森林植被得到有效保护和恢复,水土流失得到有效控制,对提升区域经济的持续、快速、健康发展起到推动作用。可持续影响自然灾害得到有效遏制,农业生产环境得到改善,有利于当地群众脱贫致富和安居乐业。满意度指标完成情况分析:该项目群众和社会公众满意度均在90%以上

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。项目正在组织招标,2021年实施完成。

6.上一轮退耕还林符合条件纳入森林抚育补助

1项目支出预算执行情况

下达我市上一轮退耕还林符合条件纳入森林抚育补助项目资金417.24万元,175.05万余已整合(其中:古浪县93.43万、天祝县81.62万)。剩余242.19万元由民勤、凉州区林草局、石羊河林业总场负责实施,目前共支出210.11万元资金支付率86.75%

2总体绩效目标完成情况分析

计划完成森林抚育管护12.27万亩有效改善当地生态环境,增加就业机会,提高参与群众的经济收入。按计划2021年完成任务。自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析

数量指标:计划完成补植造林900亩,抚育管护面积121823.4亩。质量指标:森林抚育质量合格率90%以上。时效指标:资金到位是否及时。成本指标:森林抚育资金标准20/亩。效益指标:森林抚育项目的实施,有效带动农户增加收益森林植被得到有效保护和恢复,水土流失得到有效控制,对提升区域经济的持续、快速、健康发展起到推动作用。可持续影响自然灾害得到有效遏制,农业生产环境得到改善,有利于当地群众脱贫致富和安居乐业。满意度指标完成情况分析:该项目群众和社会公众满意度均在90%以上

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

7.林木良种补贴项目

1预算执行情况

下达市林木良种补贴项目资金150万元其中:凉州区25万元、民勤县20万元、古浪县35万元、林综中心40万元、市林科院30万元。资金到位率100%完成投资91.41万元,执行率60.94%

2总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施,凉州区、民勤县、林综中心、林科院完成了年度建设目标,古浪县财政于202012月向古浪县林草局下达项目资金,目前正在组织实施,未完成年度目标任务。凉州区、林综中心、林科院项目资金未全部支付。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:民勤县完成新育苗木18亩,抚育管护苗木38亩;凉州区完成林木良种培育150万株;林综中心完成新建樟子松示范林9.45亩、樟子松母树林疏伐38.25亩、良种苗木培育50万株;良种基地抚育管理1020亩、土地整理42亩、试验测定;林科院完成改建原种园30亩,改建种质资源库50亩,改建采穗圃657.6亩,改建良种繁育圃10亩,繁育良种苗木28万株。质量指标:培育的优良种子、良种苗木标准级别分别达到一级,苗木品种纯度达100%苗木质量合格率达85%以上。时效指标:凉州区、民勤县、林综中心、林科院均完成当期任务的100%,古浪县正在组织实施。效益指标:通过项目实施,培育了大批优质苗木,可用于全市的国土绿化工作,优质的苗木可提高造林成活率,使我市生态工程得到了有力保障,同时增加林场收入,提高周边农民的经济收入,对保障区域经济可持续发展起到了积极的作用。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是部分单位项目已完成,但资金支付滞后,未全部支出二是古浪县由于县财政于202012月才下达项目资金,项目实施较迟,未完成项目建设任务。下一步,一是督促项目实施单位,加强项目资金监管,加快资金支付进度,切实发挥项目资金作用;二是督促古浪县加快项目建设进度,严格按照实施方案内容,完成项目建设任务。

8.林业有害生物防治项目

1预算执行情况

下达全市林业有害生物防治项目资金56万元,被县区财政整合16万元(天祝县8万元,古浪县8万元),剩余资金40万元,已完成投资16.21万元,执行率40.5%

2总体绩效目标完成情况分析

凉州区、民勤县项目结转至2021年实施,未完成年度绩效目标,林综中心完成光肩星天牛防治项目内容,柳树丛枝病防治计划5-6月开展。林业有害生物防治自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:完成林业有害生物防治4000亩,完成3次技术培训,完成天敌投放防治树木1万株,杨树截干复壮2000株,购置天敌昆虫8.2万头。质量指标:天敌昆虫防治寄生率达到65%有效控制林业、草原有害生物扩散蔓延,社会认知度显著增强,维护生态安全、保护绿化成果,对生态安全的作用明显提高,培训人员对培训效果满意,社会群众满意度达到92%以上。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于民勤县、凉州区项目资金下达较迟,光肩星天牛防治季节性强,错过最佳防治期,计划于2021开展光肩星天牛防治。柳树丛枝病防治时间为5-6月,已完成药物采购和部分病株清理。下一步,一是督促凉州区、民勤县、林综中心严格按照项目实施方案确定内容,加快项目建设进度,如期完成项目建设内容。二是督促项目建设单位,加强资金监管,按照项目建设进度,及时拨付资金,确保发挥资金效益。

9.湿地保护与修复项目

1预算执行情况

下达民勤县湿地保护与修复项目资金150万元,主要用于印发宣传资料、水质监测、鸟类监测,建设固定监测点、苗木管护等,目前完成投资150万元,占投资计划的100%

2总体绩效目标完成情况分析

聘用护林人员12人,完成大苗移植1850株,绿色隔离带1000米,完成以波斯菊花池9亩,设立标牌9块,购置移动式厕所1座,划定停车位84个,开展宣传活动3次,印刷发放宣传画册37500多份,安装电动道闸门6个,修建道路连接线800平方米,格宾网护坡4000平方米,完成石羊河水质监测12次,完成鸟类监测12次,植被监测1次,建设20平方米木质材料的水质和鸟类固定监测点1,购置三脚架及云台2套,维护相机302次,完成玉米投食2000公斤,完成苗木管护12亩。目前已完成全部建设内容,资金支出率100%自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析

数量指标完成管护面积12印刷发放宣传画册37500多份,建设20平方米木质材料的水质和鸟类固定监测点1完成石羊河水质监测12次,完成鸟类监测12质量指标造林合格率达95%时效指标做到及时进行宣传,及时完成项目建设内容。成本指标符合实施方案概算。效益指标项目实施有效解决区域群众就业问题,通过增加农户持续补助,带动农户经济收益。使科学技术普及水平大幅提升有效改善我市生态环境,在防风固沙、保持水土、维护生物多样性、调节和改善生态环境等方面产生了积极而深远的影响可持续影响区域生态环境改善,林草植被逐渐恢复,进一步提升了我市生态环境建设、恢复治理的成果,逐步改善了居民生活环境,提高了居民生活质量,加快了全市生态文明建设的步伐。满意度指标群众和社会公众满意度100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

10.科技推广示范项目

1预算执行情况

下达全市科技推广示范项目资金100万元,项目由市林科院实施,资金到位率100%。实施方案批复项目建设期为2020-2022年,共3年,其中,2020年项目预算资金50万元,目前,已完成投资54.52万元,执行率54.52%

2总体绩效目标完成情况分析

2020年完成了项目申报和批复,推广成果的实地考察,专家咨询;完成项目选址及项目实施方案;设备购置;种苗准备或预定;铺设沙障,建立示范区300亩,辐射推广200亩,举办培训班2场次,培训技术人员及农民200人次。全面完成年度绩效目标,自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析

数量指标:建成示范区1处,面积300亩,辐射区200,培训技术人员及农民200人次。时限指标:按时完成计划产出数,实际完成率100%。按期完成项目年度全部建设内容,完成及时率100%质量指标:示范区建设中的沙障材料、面积均按照实验方案要求保质保量完成,质量达标率100%效果指标:通过项目的实施,提高了胡麻杆、玉米秸秆等材料的利用,改善了土地的颗粒结构,起到了防风固沙的效果,符合可持续发展的要求。该项目增加了当地就业岗位,增加了周围农民的收入,提高了农民的科技水平、环保意识。为当地防沙治沙工作节约了成本,减少了风沙对环境的侵害,保护了当地脆弱的生态环境,生态效益显著。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

11.林业贷款贴息补助项目

1)预算执行情况

下达我市林业贷款贴息补助资金372万元,支出372万元,执行率100%

2)总体绩效目标完成情况分析

完成民勤县6个项目18204万元林业贷款的贴息。充分发挥财政贴息补助资金导向与扶持作用,促进林业资源开发,带动林区和沙区种植业发展,调整林业产业结构、发展培植非公经济和增加农民收入,促进生态林业、民生林业健康快速发展。自评结果为优秀

3)各项指标完成情况分析。

数量指标:完成民勤县6个项目18204万元林业贷款的贴息。质量指标:项目验收合格率达到95%以上。时限指标:林业贷款项目当期完成率90%以上成本指标:中央林业贷款年贴息率3%效果指标:发展了特色林果业种植、辐射带动力较强、生态效益显著的特色林果优势产业链条,带动当地特色林果业发展,促进农民增收、企业增效、财政增税,推动了林果业发展,保护生态环境。满意度指标:政策宣传满意度和服务企业满意度90%以上

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无偏离绩效目标。

12.野生动物保护项目

1预算执行情况

下达我市野生动植物保护资金80万元(其中天祝县10万元已整合),其余70万资金由民勤县、濒危动物保护中心、市林草局机关负责实施。资金支出率为0%

2总体绩效目标完成情况分析

用于完成监管点维护数量4个,应急处置培训次数≥1次,疫病巡查监测次数≥60,印发宣传资料20000份,购置监测设备一套。加强监测监管基础设施设备建设,强化人员监测监管能力,建立资源数据库,为保护管理和科学决策提供科学依据和支持,形成有效保护、监测、发展和合理利用野生动物资源,建立布局合理、类型齐全、设施先进、管理高效的野生动物保护网络体系。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标已完成实施方案批复,正在组织招标质量指标突发疫情处置率及检测运转正常率均达到100%时效指标做到及时进行宣传,及时完成项目内容。成本指标符合实施方案概算。效益指标:野生动植物保护项目的实施,突出了当前野生动植物管控为主的发展战略,明显提高了野生动植物在社会经济生活中的地位和影响。全市野生动植物多样性从逐步好转进一步向明显改善转变,野生动物栖息地环境持续好转。可持续影响野生动植物保护资金的投入,充分发挥了群众在野生动物疫情防控和野生动物保护方面的积极作用,形成群防群控的社会氛围。满意度指标:群众和社会公众满意度100%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

下一步,将督促实施单位尽快按照批复的实施方案计划,加快项目建设进度,加强资金监管,保证项目按时、按质量完成。

13.规模化防沙治沙项目

1预算执行情况。下达全市规模化防沙治沙项目资金9100万元,其中,民勤县4200万元,古浪县4900万元,资金到位率100%完成投资3775万元,执行率41.48%

2总体绩效目标完成情况分析。

项目于20208月下达,建设期为2020年至20212年,计划完成人工造林11.38万亩。目前,项目已完成草方格压沙8万亩,栽植沙生苗木5.43万亩全面完成年度建设目标任务。自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析。

    数量指标:项目已完成草方格压沙8万亩,栽植沙生苗木5.43万亩,其中,古浪县已完成草方格压沙6.48万亩,栽植沙生苗木4.47万亩,民勤县完成沙障设置1.5万亩,人工造林0.96万亩。质量指标:沙障合格率达到90%以上,造林成活率达70%以上。时限指标:项目及时开展,项目全面完成了年度建设任务,资金拨付及时。效果指标:对生态安全作用明显,防沙治沙作用明显,生态环境持续改善。满意度指标:项目区社会群众满意度达到90%以上。

   4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

    下一步,将督促民勤县、古浪县尽快按照项目实施方案计划目标,紧盯时间节点,加快项目建设进度,加强资金监管,严格按照作业设计要求,积极开展施工建设工作,保证项目按时、按质量完成。

(二)林业草原生态保护恢复资金

林业草原生态保护恢复资金8个,30530.02万元。其中:被整合1475.2万元,剩余29054.82万元。绩效目标值以被整合剩余任务设置。当年支出15441.29万元,执行率53%通过自评,有4个项目结果为优秀2 个项目结果为良好2 个项目结果为合格

1. 天保工程社会保险补助

1)预算执行情况

下达天保工程社会保险资金74万元,全部在天祝县,主要用于天祝县华藏林场,天保管护区59人社会保险补助支出,支出资金40.41万元,资金支出率为54.6%

2)总体绩效目标完成情况分析

完成天祝县境内1.81万亩天然林管护工作,天然林资源得到有效保护,区域生态环境不断改善,保障当地生态安全。自评结果为优秀

3)各项指标完成情况分析

数量指标:天保管护区59人社会保险补助支出时效指标:天然林管护当期完成率100%效益指标:天然林资源保护生态环境不断改善。可持续影响:天然林保护工程保障经济可持续发展和林区稳定。服务对象满意度:天然林资源管护员满意度100%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。天祝县华藏林场财政供给职工五项社会保险由县财政统筹缴纳,天保社会保险补助资金只用于缴纳林场自收自支职工五项社会保险,结余资金继续用于2021年自收自支人员社会五项保险缴纳。

2.新一轮退耕还林补助

1预算执行情况

下达我市新一轮退耕还林补助资金23100万元,其中,民勤县12700万元,古浪县8968万元,凉州区1432万元,资金到位率100%完成资金支付14295.07万元,执行率61.88%

2总体绩效目标完成情况分析

新一轮退耕还林补助项目已完成2016年第五年补助35.95万亩,2018年第三年补助7.6万亩,督促退耕户开展林木抚育管护。2020年退耕还林已完成落地上图,正在上报上级部门审核认定,任务尚未实施,未完成年度绩效目标任务。项目自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

    数量指标:完成新一轮退耕还林补助43.55万亩,开展退耕林木管护43.55万亩,其中,凉州区完成2016年退耕还林3.58万亩补助和林木抚育管护,民勤县完成2016年退耕还林28万亩、2018年退耕还林5万亩补助和林木抚育管理,古浪县完成2016年退耕还林4.37万亩、2018年退耕还林2.6万亩补助和林木抚育管护。质量指标:造林面积合格率达到90%以上时限指标:退耕还林补助兑现率达到了90%以上。效果指标:项目补助标准符合国家标准,项目社会、经济、生态效益明显,保护和改善环境,促进生态可持续发展满意度指标:退耕农户满意度达到80%以上。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目结余资金8804.93万元,其中:2016年、2018年补助未支付2364.93万元,2020年退耕还林项目未实施,资金未支付。下一步,一是督促相关县区,严格按照项目资金拨付程序,加快项目资金拨付进度,使退耕还林补助兑现率进一步提高。加强资金监管,督促古浪县加快项目建设和资金支付进度。二是督促古浪县尽快落实项目地块,编制项目实施方案和作业设计,加快退耕还林工程建设进度,按期完成建设项目建设任务。

3.完善退耕还林补助

1预算执行情况

下达全市完善退耕还林补助资金200.02万元,其中,民勤县146.7万元,古浪县44.32万元,石羊河9万元,资金到位率100%完成资金支付197.2万元,执行率98.6%

2总体绩效目标完成情况分析

项目按照时间节点,完成前一轮退耕还林管护面积2.22万亩,管护面积合格率达到了90%以上,兑付补助资金197.2万元。古浪县因土地属性变化、管护责任落实不到位、管护面积不合格等原因,2.18万元补助资金上缴县财政。自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析

 数量指标:完成前一轮退耕还林管护面积2.22万亩,其中,民勤县1.63万亩,古浪县0.49万亩。质量指标:管护面积合格率达到了90%以上。时限指标:及时兑付了资金,效果指标:退耕户经济收入增加明显,退耕户管护积极性明显提高,进一步巩固了退耕还林成果,促进工程发挥明显生态效益。满意度指标:退耕户和社会公众对工程满意度达到90%以上。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目未偏离绩效目标。下一步,将加强组织领导,强化协调配合,强化资金管理,做好督促检查和技术指导,及时研究解决项目实施过程中遇到的问题,进一步提升项目执行效果。

4.退耕还草第一次补助

1预算执行情况

下达我市退耕还草第一次补助资金2331万元,计划20209月下达,建设期限为2020年至2021目前,资金尚未到古浪县。

2总体绩效目标完成情况分析

计划兑现还草5.18万亩第一次补助工作,提高退耕农户满意度,发挥生态效益。目前,建设任务已落实到具体地块,作业图斑已上报上级部门审定。自评结果为合格

3各项指标完成情况分析

数量指标: 质量指标:时限指标:效益指标:满意度指标:

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

资金尚未到古浪县。下一步将加强组织领导,强化协调配合,督促检查和技术指导,落实好日常监管直接责任,加快兑现进度,确保年底完成全部兑现工作。

5.草原生态修复治理项目

1预算执行情况

下达我市草原生态修复治理资金共2056.6万元,其中:禁牧和草畜平衡监管70万元,村级草管员补助146.6万元,退化草原人工种草1600万元,鼠害防治100万元,虫害防治100万元,草原监测监管区域试验40万元。贫困县整合资金1475.2万元其中:禁牧和草畜平衡监管25万元,村级草管员补助70.2万元,退化草原人工种草1300万元,鼠害防治40万元,虫害防治20万元,草原监测监管区域试验20万元。,其中:古浪县350.2万元,天祝县1125万元,剩余资金581.4万元。已支出136万元,执行率23.4%

2总体绩效目标完成情况分析

项目计划治理退化草原11万亩,禁牧监管面积1033.32万亩,草畜平衡监管面积1226.87万亩,聘用草管员733人,鼠害防治50万亩,虫害防治50万亩,开展草原监测和草品种试验工作。目前,完成禁牧监管1033.32万亩,草畜平衡监管1226.87万亩,聘用草管员382人,鼠害治理40万亩,完成草原监测工作,草原植被盖度达到42.92%。退化草原治理、剩余鼠虫害防治任务及牧草新品种试验按照方案正在组织实施。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:监管禁牧面积1033.32万亩,草畜平衡面积1226.87万亩,聘用草管员382人,鼠害治理20万亩。质量指标:村级草管员补助100%兑现。草原违法放牧案件查处率达到100%。项目实施方案评审完成及时率达100%,目前,已完成招投标工作。时限指标:工作有序推进,完成时限为202110月。现村级草管员补助及时足额兑,全面完成草原生态监测工作任务。效益指标:2020年全市草原植被盖度达到42.92%满意度指标:群众满意度在90%以上。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是古浪县资金被整合350.2万元,聘用草管员及退化草原生态修复未实施。二是根据《武威市林业和草原局关于下达2020年度中央林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》(武林函字〔2020174号),林业草原生态保护恢复资金中有害生物60万元(鼠害40万元、虫害20万元)未纳入贫困县涉农资金统筹整合范围,但《甘肃省财政厅关于下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(甘财资环〔202064号)文件中将该资金列入整合范围。资金下达天祝县财政后,根据省财政厅文件,将该资金整合用于天祝县脱贫攻坚工作,造成天祝县1125万元资金全部被整合。下一步将加强组织领导,强化协调配合,督促检查和技术指导,落实好日常监管直接责任,研究解决项目实施过程中存在的困难和问题,加快推进项目建设进度,及时支付项目资金,确保剩余建设任务按期保质保量完成。

6.国家公园试点建设补助

1预算执行情况

下达我市国家公园试点建设补助150万元,其中,天祝县50万元,市林草局100万元,主要用于2020年底前配合完成国家公园体制试点评估验收工作;2021年底前完成以祁连山国家公园为主体的自然保护地勘界立标工作;天祝县2020—2021年编制完成天祝县四个自然保护地天祝三峡国家森林公园、天祝冰河省级森林公园、天祝马牙雪山峡谷省级地质公园和天祝马牙雪山天池省级风景名胜区调查摸底报告和整合优化预案。支出资金22.73万元,资金支出率为15.2%

2)总体绩效目标完成情况分析

开展武威市国家公园体制试点各项工作,完成祁连山国家公园体制试点评估验收、勘界立标、整合优化预案编制等工作。自评结果为良好

3)各项指标完成情况分析

数量指标:备建国家级公园1个,开展基础调查1次,制定专项规划或方案1个,宣传培训1次。质量指标:国家公园体制试点终期验收合格率100%,终期验收工作尚未开展。时效指标:试点任务按期完成率大于85%效益指标:有效带动当地就业人数,促进地方经济发展。国家公园监测能力不断提高,宣传教育水平不断提高。国家公园内生物多样性得到保护,涵养水源能力得到改善。服务对象满意度:群众满意度大于80%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是20209月,祁连山国家公园体制试点评估验收结束后,国家尚未反馈验收意见,国家公园发展的政策方针不明确,省级层面近期未安排相关具体工作。二是我市自然保护地整合优化预案尚未批复,勘界立标工作未开展,资金支出进度缓慢。三是天祝县项目属跨年度项目,目前已完成前期筹备工作,正在准备招投标工作。

下一步,我们将进一步加强与省林草局汇报衔接,争取我市自然保护地整合优化预案早日通过国家相关部局审核备案,尽快开展勘界立标工作。同时,按照国家和省市关于祁连山国家公园的具体部署,认真履行地方政府在祁连山国家公园经济社会发展综合协调、社会管理、公共服务、防灾减灾、市场监管等职能职责,加快项目资金支出进度,充分发挥祁连山国家公园建设补助资金使用效益。

7.国家公园体制试点工作经费

1)预算执行情况

下达我市国家公园体制试点工作经费240万元,其中,凉州区50万元(未到位),天祝县190万元。主要用于体制试点工作,推动国家公园建设和当地经济社会发展。资金支出率为0%

2)总体绩效目标完成情况分析

凉州区工作经费未到位。天祝县完成项目初设及方案批复,计划2021年完成项目建设。资金支出率为0%,项目自评结果为合格

3)各项指标完成情况分析

数量指标:计划完成社区宣传41次以上,公共服务设施建设41个以上,建设清洁能源替代项目243座,开展就业培训服务635人(次)。质量指标:国家公园体制试点终期验收合格率大于85%时效指标:国家公园体制试点任务按期完成率大于85%效益指标:社会效益。国家公园社区共管共建机制不断提高。服务对象满意度:社区群众满意度大于85%

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

凉州区由于资金尚未下达暂未开展工作。天祝县属跨年项目,资金于202011月下达,计划2021年完成。下一步,市林草局将积极督促凉州区、天祝县林草局加快项目进度,高质量完场项目建设。

8.生态护林员项目

1预算执行情况

下达我市生态护林员补助资金2378.4万元,到位率100%至目前,完成投资749.88万元,执行率32%

2总体绩效目标完成情况分析

生态护林员项目的实施,林草资源管护得到加强,使无法外出务工、自身无增收技能的贫困人口获得了就业岗位,实现生态扶贫脱贫一批的目标。自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析

数量指标:全市2973名生态护林员共管护森林草原面积418.22万亩,人均管护森林草原资源面积不少于500质量指标:全市2973名生态护林员,年人均增加收入8000元,带动11000多名贫困人口脱贫。时效指标:全市2973名生态护林员分四批进行选聘,全市护林员选聘时间分别为9月选聘969名,10月选聘490名,11月选聘594名,12月选聘920名。生态护林员一年一聘,聘期结束后重新按照程序选续聘,2020年生态护林员最后一批聘期结束时间为202112月初。目前,有关县区按照本县区考核管理办法和考核结果发放劳务报酬749.88万元。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目按计划有序推进,无偏离绩效目标。

(三)森林保险保费补贴

1.预算执行情况。下达中央级森林保险补贴60.37万元,其中,凉州区10.18万元,民勤县50.19万元,主要用于凉州区、民勤县境内120.7446万亩公益林参保工作,资金支出率为100%

2.总体绩效目标完成情况分析

完成凉州区、民勤县境内120.7446万亩公益林参保工作,公益林资源得到有效保护,区域生态环境不断改善,保障当地生态安全。自评结果为优秀

3.各项指标完成情况分析

数量指标:公益林投保面积120.7446万亩。质量指标:公益林风险保障水平大于90%时效指标:及时兑付保险资金。成本指标。森林保险补贴标准1/亩。效益指标:风险保障能力不断提高。社会效益。提高公益林管护人员的积极性。生态效益。巩固公益林建设成果,确保林草资源安全。可持续影响:公益林保障经济可持续发展。服务对象满意度:公益林管护员满意度大于90%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(四)国有林场林区道路建设项目(车辆购置税收入补助地方资金)

1.预算执行情况。下达我市国有林场林区道路建设项目资金6940万元,其中,古浪县6120万元,石羊河820万元,资金到位率100%,完成投资6940万元,执行率100%

2.总体绩效目标完成情况分析。项目严格按照时间节点实施,于20207月底完工,已完成项目建设单位自查验收和交通部门验收,项目验收合格,总体绩效目标全面完成。自评结果为优秀

3.各项指标完成情况分析。

数量指标:完成国有林场林区道路建设124.37公里。质量指标:道路质量合格率95%以上,已通过交通部门验收。时效指标:当期投资到位率100%,项目计划及时完成。效益指标:项目成本符合方案概算,提高周边生产生活质量,有效改善林区交通条件,项目所在地收益人群覆盖率达100%满意度指标:作业区生态环境持续改善,群众对项目满意度达到95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

(五)国有贫困林场扶贫项目

1.预算执行情况。下达我市国有贫困林场扶贫项目资金170万元,其中120万元被统筹整合使用(古浪县70万元、天祝县50万元)。剩余50万元资金,完成投资48.42万元,结余资金1.58万元,资金支付率96.8%

2.总体绩效目标完成情况分析。通过项目的实施,改善林场职工的工作、生活条件,缓解基础建设相对与生产发展滞后的矛盾使森林资源得到更好的保护,使其发挥更好的生态效益和社会效益,总体绩效目标全面完成。自评结果为优秀

3.各项指标完成情况分析。

数量指标:完成国有贫困林场项目1质量指标:项目(工程)验收合格率达100%时效指标:国有贫困林场当期任务完成100%国有贫困林场项目成本控制在定额标准内。效益指标:通过项目的实施,可为当地群众创造更多地劳动就业机会,可为当地提供一定数量的就业岗位改善项目区基础设施条件和林区一线职工生产生活条件,提高干部职工工作积极性满意度指标:国有贫困林场扶贫项目实施林场职工满意度96%

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目未偏离绩效目标。

(六)中央财政专项扶贫资金

下达我市中央财政专项扶贫项目资金50万元,项目在古浪县实施,资金由古浪县财政统筹整合使用,整合资金50万元。

(七)中央基建项目

基建支出项目10个,14088万元。通过自评,有1个项目结果为优秀6个项目结果为良好3个项目结果为合格

1.三北防护林五期工程退化林分修复(古浪县八步沙林场)

1预算执行情况

下达我市三北防护林五期工程退化林分修复项目资金3000万元,项目在古浪县实施,资金到位率100%,完成投资752万元,执行率25.1%

2总体绩效目标完成情况分析

项目计划在古浪县完成退化林修复6万亩,项目于20211月开工实施,目前,已完成4.47万亩苗木平茬,项目正在实施,完成当期建设目标任务,自评结果为优秀

3各项指标完成情况分析

数量指标:完成退化林分修复4.47万亩。质量指标:项目招投标率100%,质量达标率90%以上。时效指标:任务面积核实率100%成本指标:亩均成本控制在500元。效益指标:项目建设及时,带动当地群众就业,群众参与积极性显著提高,建设项目对周围环境改善促进作用明显。满意度指标:群众对实施效果满意。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目于202012月完成招投标,1月份开工建设,未完成项目建设全部任务。下一步,将督促古浪县加快项目建设进度,加强项目监管,保证工程质量,按照项目建设进度,及时拨付项目资金,如期完成项目建设任务。

2.三北防护林五期工程项目

下达我市三北防护林五期工程项目资金1850万元,其中,民勤县800万元,古浪县650万元,石羊河200万元,濒动中心200万元,资金到位率100%项目计划完成人工造林3.1万亩,退化林分修复0.6万亩。项目于20209月下达,2020年完成了项目计划任务下达、项目地块落实、作业设计报批、项目招投标等程序。项目结转至2021年实施,目前,正在组织实施,完成投资15万元,执行率0.8%。自评结果为良好

3.天然草原退牧还草工程项目

1预算执行情况

下达我市退牧还草工程资金2449万元,其中:古浪县692万元,天祝县1753万元,市林草局4万元,资金到位率100%计划20208月下达,建设期限为2020年至2021年,目前,已支出210万元,执行率8.57%

2总体绩效目标完成情况分析

计划建设草原休牧围栏5万亩,人工种草3万亩,退化草原改良9万亩,黑土滩治理4万亩,毒害草治理3万亩。促进草原植被恢复,改善生态环境。目前天祝县、古浪县已完成项目方案批复及招投标工作,待解冻后实施。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:天祝县、古浪县已完成项目招投标工作,正在采购项目物资。质量指标:及时完成作业设计的编制及批复工作,于202012月完成项目招投标,目前项目正按照计划有序实施。时限指标:天祝县、古浪县项目实施周期为2020-2021年,目前正在有序推进。成本指标:围栏建设25/亩,人工饲草地建设200/亩,退化草原改良60/亩,毒害草治理140/亩,黑土滩治理180/亩。效益指标:暂无。满意度指标:群众满意度≥90%

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目按计划有序推进,无偏离绩效目标。下一步将加强组织领导,强化协调配合,督促检查和技术指导,落实好日常监管直接责任,研究解决工程实施过程中存在的困难和问题,加快推进项目建设进度,及时支付项目资金,确保建设任务按期保质保量完成。

建议进一步完善评价机制,对时间跨度较长、社会经济生态效益明显的项目,在项目完成后再进行绩效评价。

4.新一轮退耕还工程

2020年,下达我市新一轮退耕还林工程项目资金5152万元,项目在古浪县实施,资金到位率100%,执行率0%。计划完成新一轮退耕还林面积12.88万亩,管护面积合格率达到90%以上。项目暂未开工建设,现已完成落地上图,正在上报上级部门审核认定。招标公告已发出,将于3月末完成招标手续,计划于4月初全面开工建设。

5.新一轮退耕还草工程

1预算执行情况

下达我市新一轮退耕还草工程资金777万元,资金到位率100%。项目于20208月下达,建设期限为2020年至2021年,目前,执行率0

2总体绩效目标完成情况分析

计划完成新一轮退耕还草5.18万亩,提高退耕农户满意度,发挥生态效益。目前,完成招投标工作。自评结果为合格

3各项指标完成情况分析

数量指标:工程完成招投标。质量指标:时限指标:效益指标:满意度指标:

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标。下一步将加强组织领导,强化协调配合,督促检查和技术指导,落实好日常监管直接责任,研究解决工程实施过程中存在的困难和问题,加快推进项目建设进度,及时支付项目资金,确保建设任务按期保质保量完成。

6.防沙治沙综合示范区项目

1预算执行情况

下达防沙治沙综合示范区项目资金180万元,其中古浪县100万元,凉州区80万元,资金到位率100%,完成资金支付0万元,执行率0%

2总体绩效目标完成情况分析

因项目于202011月下达任务,计划在2021年实施,完成防沙治沙林建设0.36万亩。改善项目区生态环境,治理沙化土地,为我市防沙治沙提供示范样板。目前,已完成方案编制报批、项目招投标等工作,正在组织实施,自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

已建设防沙治沙林0.12亩,栽植树种白榆、沙枣、柠条、花棒、梭梭苗木8.8万株。

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步,将督促县区,加快项目建设进度,按期完成建设任务,确保工程建设质量,及时拨付项目资金,确保发挥项目资金效益。

7.林业工作站建设项目

1)预算执行情况

下达我市林业工作站建设项目资金20万元,全部在古浪县实施,执行率0%
  2)总体绩效目标完成情况分析

计划维修办公用房,并配套装潢,配备净水机、电脑、办公桌椅、档案柜等办公生活设施,制作站徽、站牌及相关制度,图、表上墙,改善基层林业站工作环境,提升公共管理能力和管理水平。目前,已完成前期选址工作,自评结果为合格
3)各项指标完成情况分析
    数量指标:计划完成维修办公用房230平方米,采购办公设施设备46套。质量指标:站房维修合格率达≥95%时效指标:资金到位及时。成本指标:符合投资概算。效益指标:有效提升公共服务能力和管理水平,建立长效管理机制,使群众对工程建设的满意度提升。
   4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
    未偏离绩效目标,2021年完成。

8.重点区域生态保护和修复-森林防火项目

1预算执行情况

下达我市重点区域生态保护和修复-森林防火项目182万元,资金到位率100%目前完成投资34.08万元,执行率18.7%

2总体绩效目标完成情况分析

购置森林草原防火物资和进行防火宣传、修建防火道路、器材库等基础设施。新建砂砾石道路3公里;购置扑火机具及装备376台(套);新建100平方米器材库2座、购置10平方米移动检查站5个。提高森林草原火灾应急综合防御能力和火灾防控能力,严防森林草原火灾事故发生。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:已完成购置扑火机具及装备376台(套)。100平方米器材库2座、10平方米移动检查站5个和砂砾石道路3公里已完成招标,正在建设。质量指标:各项建设内容符合相关质量要求。时限指标:计划2021年底前完成项目建设内容,正按计划推进。效益指标:增强预防和控制森林草原火灾能力,减少森林草原火灾的发生。满意度指标:群众满意度≥95%

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。项目资金下达后,凉州区林草局委托第三方公司编制了《祁连山生态保护与建设综合治理凉州区生态保护支撑工程森林防火项目实施方案》,项目批复时间为2019621日。由于该项目原选定的防火道路与草原基础数据库核对后,占用古城镇八五村基本草原3亩,且该项目选址位于祁连山国家公园范围内,需要国家林草局审核通过方可实施,办理手续及程序复杂,无法按期完成建设任务。为加快项目建设进度,根据实际需求,现将防火道路重新选择在西营一干林场修建。目前正在办理国土等相关手续,其余项目已开复工。下一步将加强组织领导,强化协调配合,督促检查和技术指导,督促项目实施单位加快工程进度,及时验收

9.科技支撑项目

1预算执行情况

下达科技支撑资金331万元,全部在凉州区,主要用于生态环境管理体系建设,购置相关设备,建成县级生态环境体系数据库,资金支出率为0%

2总体绩效目标完成情况分析

凉州区林草局委托第三方编制项目实施方案。资金支付率为0%,自评结果为合格

3各项指标完成情况分析

数量指标:建成县级生态环境体系数据库1个。质量指标:数据库合格率达100%时效指标:按期完成项目建设内容。成本指标:符合市场价格。效益指标:生态环境管护关乎能力不断改善。可持续影响。生态环境保障经济可持续发展明显。服务对象满意度:管理人员及护林员满意度大于85%

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

资金下达时间迟。下一步,市林草局将督促凉州区林草局加快工程进度,如前完成项目建设,加强对项目实施和资金使用的日常管理和监控,真正发挥资金使用效益。

10.祁连山国家公园信息大数据处理系统(一期工程)

1项目支出预算执行情况

下达我市祁连山国家公园信息大数据处理系统(一期工程)147万元,实施单位为武威市林业综合服务中心,主要用于建立武威市生态保护建设大数据处理分析平台,资金支出率为10%

2总体绩效目标完成情况分析

完成了可研初设编制,招投标。目前,专家组对硬件配置、系统部署情况进行了上线、测试,已通过项目中期评估工作。自评结果为良好

3各项指标完成情况分析

数量指标:采购(维护)硬件13个,开发系统19个。质量指标:系统验收合格率100%,系统故障率小于%%时效指标:系统故障修复处理时间小于72小时,运行维护响应时间小于120分钟。成本指标:线路租用费小于5万元,数据采购成本小于1万元,年度维护成本增长率小于10%效益指标:主页点击量大于0.5万次以上,平台项目正常使用率大于80%,内网数据信息符合度达100%可持续影响:系统正常使用年限大于10年。服务对象满意度:系统使用人员满意度、群众满意度大于95%

4偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果应用于财政、林主管部门科学编制预算,强化资金的使用效益,规范项目资金使用方向,严格项目管理,提高资金管理水平和工作质量。评价结果武威市人民政府门户网站公开。

 

附件:1.《中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表》(共33个项目

        2.2020年度中央对地方专项转移支付绩效自评结果汇总表》

                3.威市林业改革发展资金区域绩效目标自评表》

        4.《武威市林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表


 

                                  武威市林业和草原局

                                                                     2021329

附件1:中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表.xlsx

附件2:中央对地方专项转移支付项目绩效自评结果汇总表.xlsx

附件3:武威市林草局2020年林业改革发展资金区域绩效目标表.xls

附件4:武威市林草局2020年林业草原生态保护恢复资金项目区域绩效目标表.xls

    


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