一、项目基本情况

（一）项目概况

负责市政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议等会议和专门委员会会议的会务工作。负责组织实施和协调落实市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议的决议、决定。负责市政协年度协商计划、实施方案、工作报告等文件的起草拟订和政策研究工作。负责机关学习、党的建设、干部人事、机构编制、纪检监察、文明创建、综治维稳、普法宣传、双拥、工会共青团妇联和老干部等工作。负责机关的文书、机要、档案、保密等工作。负责市政协宣传和信息工作。负责市政协内外联系联络协调工作。负责机关日常服务保障和资产财务管理。承办市政协交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

组织开展“落实扶贫政策，确保困难群众饮水安全”，由市政协提案组织，一名副主席为责任领导，时间3－4月完成；加快农村人居环境整治力度，推进乡村振兴战略实施，由市政协农业委组织，一名副主席为责任领导，时间5－6月完成；“实施国家节水行动，促进水资源节约集约高效利用”由市政协经济委组织，一名副主席为责任领导，时间7－8月完成；强化造林绿化管护，巩固国土绿化成果，由市政协环资委组织，一名副主席为责任领导，时间8－9月完成；推进河长制（湖长制）落实情况，由市政协环资委组织，一名副主席为责任领导，时间8－9月完成增加完成这些调研报告，为市委、市政府提供决策依据。

二、项目资金情况

2020年财政实际拨付参政议政经费60万元，主要用于参政议政工作的开展，机关日常维护、维修、会务、后勤等。截至2020年12月31日，实际完成支付49.69万元，年末结转10.31万元。

三、绩效目标完成情况总结分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目资金全部用于保证市政协机关正常运行。保障市政协办公、会务、综治、精神文明等各方面工作有序、规范运转，为促进全市年度政治、经济、社会目标任务完成提供坚实的支撑。

（1）产出指标。数量方面：差旅费19.27万元、差旅费4.79万元、印刷费1.12万元、邮电费1.29万元、办公室维护经费2.91万元、会议费0.4万元、公务接待费0.18万元、劳务费2.66万元、工会经费6.84万元、公车运行费2.08万元，其他交通费3.86万元，其他商品服务支出0.46万元；质量方面：工作完成质量情况达到100%以上；时效方面：工作完成时效性达到100%以上；社会效益方面：保障市政协机关高效运转和政令畅通；可持续影响方面：围绕中心，服务大局，认真履行参谋助手、以文辅政、督促检查、综合协调、后勤保障等各项职责。

（2）满意度指标。通过实施该项目，服务对象满意率达到95%以上。

四、自评结论

2020年度，合理安排项目资金支出，统筹兼顾，量力而行，集中财力办大事，按照工作进展情况，合理安排资金支出进度，提高了项目资金的综合使用效益，顺利完成了项目建设目标。领导重视，责任明确，成立项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作，是项目顺利进行和保证项目质量的前提；保证质量，抓好监督检查，是确保项目质量、控制项目成本和保证项目进度的手段。

五、存在的问题

一是继续完善项目支出各项支出标准，加强对项目资金的事前、事中监控，提高资金使用效益；二是严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

六、下一步改进工作的措施

1.要严格预算编制，做到细化精确。继续严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，同时，在经费开支上严格按照八项规定执行。2. 加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各委室工作息息相关。

附表：市级预算项目绩效自评表（参政议政经费）.xlsx

                                                   政协武威市委员会办公室

                                               2021年4月16日