一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

农工党武威市委员会为行政单位，执行政府会计准则制度，无内设机构。农工党武威市委员会行政编制2名，在职人员1人。

2.单位职能职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）年度重点工作

1、认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职责。

2、加强思想建设、组织建设、机关建设、作风建设，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事、把我国社会主义政党制度坚持好、发展好、完善好。

3、全面贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《中国共产党统一战线工作条例（试行）》， 围绕中共党委、政府中心工作和各阶段全市经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反应民情民意、协调社会关系、维护社会稳定方面的积极作用，开展捐资助学、扶贫帮困、送医送文化送科技下乡等社会服务活动。

（三）整体收支情况

1.收入决算情况：2020年共收入204201.42元，其中，财政拨款收入204201.42元。

2.支出决算情况：2020年共支出204786.53元，其中，基本支出134784.29元，项目支出70002.24元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出134784.29元。其中，工资福利支出110562.41元，商品和服务支出83164.12元，对个人和家庭补助11060.00元。

（二）项目支出

2020年项目支出70002.24元。其中，办公费39867.43元、印刷费1236.00元、手续费60.00元、水费85元、电费115.33元、邮电费215.92元、取暖费4371.40元、物业管理费1482.66元、差旅费13867.50元、劳务费7200元、其他交通费1500元。

（三）“三公”经费说明

2020年本部门“三公”经费总支出0.14万元，其中，国内接待费0.14万元，接待批次2次，接待人数14人，人均支出0.01万元，“三公”经费较2019年减少0.19万元，主要原因是：2020年严格执行中央八项规定等，压缩经费支出。

（四）支出管理情况

严格执行单位内部控制制度，严格落实一把手不分管财务的相关规定，单位大额资金支付执行先上会后支付的规定，确保资金支出合理、安全。

（五）资产管理情况

在资产管理中，做到盘点全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清“家底”；对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。

三、整体支出绩效情况

农工党市委会机关财政预算支出主要包括保障机关行政运转的一般公共预算支出和开展履职活动的预算支出。按照建设节约型机关的总体要求，坚决贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对机关经费管理、因公差旅、公务接待、会议活动、调研活动、民主监督、社会服务等资源节约作出了全面规范。加强预算管理、内部控制和财务监督，严格控制“三公经费”支出。从全年预算支出分析看，财政资金有效使用，预算支出控制到位，行政运行得到保障，调研、监督、会议、公务接待、公务出差、社会服务等活动按预算控制规范运行，各项指标按年度指标较好完成，服务对象满意度98%以上。

四、工作开展情况及取得的主要成效

一是发挥农工党优势，积极参与疫情防控。自新冠肺炎疫情发生以来，农工党武威市委会第一时间向全体党员发出倡议，号召全市农工党员继承和发扬同中国共产党风雨同舟、共克时艰的优良传统，自觉遵守市委和市政府关于疫情防控的部署安排和防控措施。面对疫情，众多农工党员夜以继日的奋战在防疫工作第一线，共有20多位党员坚守在防疫一线和发热门诊，有86位农工党员一直坚守在医护岗位上。农工党党员在各自的工作岗位上努力工作，维护着广大人民群众的身体健康和生命安全，涌现出许多可歌可颂的感人事迹，赢得了全社会的高度赞誉，树立了新时代参政党的光辉形象。市委会在今年疫情防控等各项工作中成绩突出，被农工党中央和农工党甘肃省委会分别评为“先进地市级组织”。二是以庆祝农工党成立90周年为契机，推动主题教育活动深入开展。今年是中国农工民主党成立90周年，市委会通过开展形式多样内容丰富的庆祝活动，引导广大党员继承和弘扬农工党爱国、革命、奉献的优良传统，坚定理想信念，凝聚政治共识，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。（一）开展庆祝农工党成立90周年暨助推全国文明城市创建徒步走活动。通过举办徒步走活动，引导广大农工党员立足本职岗位，双岗建功立业，为全面建成小康社会贡献力量。（二）召开庆祝农工党成立90周年座谈会。7月24日，市委会召开庆祝中国农工民主党成立90周年座谈会。农工党甘肃省委会副主委、市政协副主席、农工党武威市委会主委王平基带领大家一同回顾了农工党90年来的奋斗历程，并就农工党党史知识作了专题辅导。会议要求市委会各基层组织要以庆祝农工党成立90周年为契机，组织党员开展内容丰富，形式多样的庆祝活动，迅速掀起学习农工党党史，学习优良传统的热潮，深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，按照“四新”“三好”总要求，全面落实“五大战略”，深入推进“五大建设”，努力建设一支适应新时代要求的参政党队伍。（三）参加农工党省委会开展的庆祝农工党成立90周年系列活动。组织党员用文章和书画的形式热情歌颂农工党成立90周年的伟大历程。市委会共征集书画作品5件，征文稿件5篇。组织党员完成了庆祝农工党成立90周年视频文艺节目——诗朗诵《我的中国》，被农工党省委会刊发在省委会网站上。三是围绕中心，服务大局，竭力做好参政议政工作。（一）市委会领导通过参加各种会议参政议政。今年市委会领导相继参加了市委、市政府和市直部门召开的“十四五”规划意见征求会、调研协商座谈会、半年经济工作通报座谈会暨党外人士情况通报会等，会上就改革、发展和关系民生的重要问题坦诚建言，献计献策。（二）通过政协提案这一形式参政议政。在市政协四届四次会议上共提出集体提案9件，个人提案6件。内容涉及精准扶贫、项目建设、富民强市、社会民生等多个领域。（三）深入开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考。按照年初商定的调研课题，完成了《武威市农村电子商务发展情况的调研》、《关于加快武威市中药材产业发展的建议》两篇调研报告。联合市政协完成了《关于“完善公共文化服务体系，助推‘书香武威’建设”》的调研报告。（四）积极反映社情民意。今年市委会累计向农工党省委会上报社情民意信息14条，其中有7条信息被农工党甘肃省委会采纳。市委会反映社情民意信息工作排在全省41个基层组织中的第5位。四是突出特色，发挥优势，积极开展社会服务活动。（一）开展健康扶贫送医送药活动。活动义务为200多名患者进行了义诊，赠送各类药品价值2000多元，发放疾病预防和治疗方面的宣传材料2000多份。（二）开展健康扶贫·扶残助残活动。9月30日，农工党武威市委会在武威市中医按摩职业培训学校开展扶残助盲社会服务活动，市政协副主席、农工党武威市委会主委王平基、市残联理事长宁生国、农工党武威市委会副主委王军、市残联副理事长柯长文出席了活动。本次活动，农工党武威市委会为培训班的28名盲人学员赠送价值2000多元的医疗仪器械拔罐器，帮助他们掌握拔罐技术。武威市中医按摩职业培训学校是由农工党党员、武威市中医按摩职业培训学校校长王生军创办，自2015年以来，连续5年举办了武威市残疾人中医养生保健按摩培训班，累计培训136名视力残疾和肢体残疾的学员，精心传授中医按摩、理疗、保健等理论和实操技能, 使残疾人掌握一技之长，为他们实现就业与创业奠定了基础，帮助残疾人自强自立，稳定脱贫。（三）开展第十一期无偿献血活动。 9月12日，农工党武威市委会组织党员来到武威市中心血站文庙献血屋开展农工党武威市委会第十一期无偿献血活动，共有12名党员成功捐献血液，献血总量达3700毫升。这已是市委会连续十一年组织党员举行无偿献血活动。市委会通过开展义务献血活动，以此带动了社会各界人士积极加入到无偿献血行列，为助推创建全国文明城市出力加油。五是履行民主监督职能，助力脱贫攻坚。6月2日，农工党武威市委会组成调研组，赴古浪县西靖镇开展脱贫攻坚民主监督调研。调研组通过实地查看、入户走访、听取情况介绍、座谈交流等方式，重点就西靖镇基本医疗政策落实情况、义务教育落实情况、住房安全情况、饮水安全情况、产业扶贫情况等进行调查了解。6月18日，农工党武威市委员会调研组一行9人对交通扶贫工作进行了视察调研。调研组先后察看了韩佐镇贫困村道路建设项目、黄羊镇山泉村贫困村道路建设项目、黄哈公路生命防护工程、南部山区旅游公路建设项目、金大路至长丰路道路建设项目，走访了黄羊公路管理站，听取了交通局负责人关于脱贫攻坚交通扶贫工作的汇报。11月,市委会向市脱贫攻坚领导小组办公室报送了市委会在调研中发现的问题及相关单位整改落实情况的报告。在做好脱贫攻坚民主监督工作同时，加大对张义镇大庄村贫困户的帮扶工作，今年市委会联合各民主党派共出资3.6万元，用于张义镇大庄村人居环境整治。六是不断加强自身建设，努力建设高素质的参政党队伍。（一）加强政治理论学习，努力提高党员的政治理论水平。完成的《加强农工党基层组织建设，做新时代高素质的参政党》《如何利用民主党派自身优势在政协平台发挥参政议政作用》两篇理论文章获农工党中央庆祝中国农工民主党成立90周年理论征文三等奖。（二）认真做好组织发展工作。市委会把发展高素质代表性人士作为组织发展工作的“重中之重”，充分利用党内党外“两种资源”，积极吸纳政治素质好、业务能力强，社会影响大的代表性人士加入农工党。（三）加强信息宣传报道工作。狠抓信息宣传报道工作，把信息宣传工作作为市委会对外展示自身形象的窗口，寻找亮点，挖掘素材，及时编发《农工简讯》，截至目前已刊发28期。在甘肃统战网、《甘肃农工》武威电视台、《武威日报》、《武威统战信息》上刊登我会各类文章和信息20多件。（四）加强机关建设。市委会狠抓理论学习，切实提高机关干部的政治素质、业务水平和协调办事能力，牢固树立为基层服务，为农工党员服务的思想和作风，增强机关干部的主动性和责任感。坚持机关干部联系基层制度，加强与党员的联系，及时掌握党员的思想动态，增强工作的针对性和实效性。通过扎实有效的工作，建立起了一个务实、高效、勤政的市委会机关，保障了市委会各项工作的顺利开展，园满完成了市委会年初确定的各项工作任务。

五、存在主要问题及改进措施

（一）绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，有待进一步加强调查和完善。进一步明确目标，提高资金利用效率，认真履行职责，提高工作质量。

(二)对绩效评价知识掌握不全面，制约了绩效评价的工作。不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。加强对绩效评价知识的学习，提高对绩效评价的认识，在工作和学习中逐步提高自身素质和能力，并及时改进，树立良好绩效管理的意识，有效提升绩效评价体系的可执行性，做好单位绩效管理工作。

（三）部分经费基本支出与项目支出界线模糊，对绩效考核带来影响。有待进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映经费支出结构。

附件：2020整体绩效支出评价表.doc