市财政局：

现将我单位2020年度项目绩效评价情况报告如下：

一、项目年度预算绩效目标

（一）年度绩效目标

围绕中心、服务大局、主动担当、积极作为，努力保障市委机关办公、会务、安保、信访、精神文明等各方面工作有序、规范运转，为促进各项工作任务完成提供坚实的保障。

（二）年度绩效指标

1.产出指标。数量方面：办公费15万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费50万元、邮电费10万元、劳务费25万元、会议费25万元、公务接待费5万元、租赁费10万元；质量方面：工作完成质量情况达到98%以上；时效方面：工作完成时效性达到98%以上；社会效益方面：保障市委办公室高效运转和政令畅通；可持续影响方面：围绕中心，服务大局，认真履行参谋助手、以文辅政、督促检查、综合协调、后勤保障等各项职责。

2.满意度指标。通过实施该项目，服务对象满意率达到98%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年财政实际拨付我办综合协调服务保障经费150万，全部用于保障市委办公室履行综合协调及服务保障职能需求。

（二）项目资金实际使用情况分析

年初下达预算150万元，实际执行150万元，实际使用率达到100%。其中：办公费15万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费50万元、邮电费10万元、劳务费25万元、会议费25万元、公务接待费5万元、租赁费10万元。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目资金全部用于保证市委机关高效运转和政令畅通，确保市委机关办公、会务、综治、精神文明等各方面工作有序、规范运转，为促进各项工作任务完成提供坚实的保障。

（二）项目产出分析

1.实际完成率：年度目标任务已全部完成，完成率100% 。

2.完成及时率：年初计划的综合业务协调费已按照进度全部完成，完成及时率为100%。

（三）项目效益分析

2020年度，合理安排项目资金支出，统筹兼顾，量力而行，集中财力办大事，按照工作进展情况，合理安排资金支出进度，提高了项目资金的综合使用效益，顺利完成了项目建设目标。

四、自评结论

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　附件：武威市委绩效目标自评表(3).xlsx

　　　　　2020项目支出评价表.doc

中共武威市委办公室

2021年6月7日