目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

武威市归侨侨眷联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和中共武威市委办公室关于印发《武威市归侨侨眷联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办字〔2019〕115号）精神，市侨联的主要职责是制定市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定；依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》；监督协调涉侨政策落实和侨务法规的实施，受理涉侨维权的申诉；开展海外侨胞及社团联络联谊工作；负责贫困归侨侨眷帮扶工作、“侨爱心”工程的实施、协调实施华侨及海外社团的捐赠事项等。

（二）机构设置

武威市归侨侨眷联合会为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计准则制度，独立编制机构数为1个，独立核算机构数1个。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计87.46万元，支出总计88.64万元。与2020年决算数相比，收入增加45.45万元、增加108.19%；支出增加49.99万元，增加129.34%，主要原因：2021年增加第五次换届大会经费,人员调增薪资、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助增加。。

本部门2021年度收入合计87.46万元。其中，一般公共预算财政拨款收入87.46万元，占100%。

本部门2021年度支出合计88.64万元。其中，基本支出73.5万元，占82.92%；项目支出15.14万元，占17.08%。

本部门2021年度年末结转和结余2.19万元，较上年减少1.17万元。主要原因：基本户结余专项资金和养老保险未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计87.46万元，较年初预算数增加10.86万元，增长14.18%。主要原因是2021年度增加第五次换届大会经费，单位人员调增薪资、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助增加。较上年决算数收入增加45.45万元、增加108.19%。主要原因：2021年度增加第五次换届大会经费，单位人员调增薪资、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计88.64万元，较上年决算数增加49.99万元，增加129.34%。主要原因：2021年度增加第五次换届大会经费，单位人员调增薪资、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出70.19万元，占79.19%，较年初预算数增加7.24万元，主要原因：2021年度增加第五次换届大会经费，单位人员调增薪资、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助增加；社会保障与就业支出11.05万元，占12.47%，较年初预算数增加4.95，主要原因：上年人员社保经费本年支出；卫生健康支出3.37万元，占3.8%，较年初预算数一致；住房保障支出4.03万元，占4.55%，较年初预算数一致；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出73.5元。其中：人员经费65.89万元，较上年数决算数增加37万，主要原因：2021年度增加第五次换届大会经费，单位人员调增薪资、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助增加；公用经费7.61万元，较上年增加4.83万元。主要原因是2021年人员增加，公务员其他交通补助增加，定额公务费增加。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，主要原因是2021年严格执行中央八项规定等，压缩经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门公务用车保有量为0辆，国内公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年机关运行经费支出7.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、公务交通补贴、会议费等。机关运行经费较2020年增加4.83万元，增长173.87%，主要原因是2021年新增2人和定额公务费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体及项目支出开展绩效评价。共涉及资金88.64万元，占一般公共预算支出总额的100%。对项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.14万元。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）基础设施建设（支出经济分类科目类级）：反映用于单位各项目基础设施建设形成的资金。

（十二）费用补贴（支出经济分类科目类级）：反映用于对企业的补贴费用。

附件1：2021年度部门决算公开表格.xls

附件2：项目绩效自评综述.doc附件2：项目支出绩效自评表.doc

附件3：项目绩效评价报告.doc

武威市归侨侨眷联合会

2022年8月30日