目  录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

市政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各界人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、调研，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武威市政协下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

政协武威市委员会办公室下属两个事业单位，即：武威市政协机关信息中心、武威市政协机关基层协商民主指导中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1634.7 万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算收入增加2.72万元,增幅0.16%。支出增加主要原因人员经费增加。包括：一般公共预算收入1634.7万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1643.7 万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1643.7万元，比2022年预算增加2.72万元,增幅0.16%。支出增加主要原因人员经费增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1272.66万元；

2.社会保障和就业支出223.76万元；

3.卫生健康支出69.7万元；

4.住房保障支出68.59万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1634.7万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1294.7万元，比2022年预算增加2.72万元，增长0.2 %，增长的主要原因是人员工资调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算340 万元，比2022年预算持平。

经济社会发展项目3 个，主要是委员视察活动及培训经费；政协会议费；参政议政经费。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2022年预算持平。

2.公务接待费18万元，比2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费33.4万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费33.4万元），比2022年预算持平。

4.培训费50 万元，比2022年预算减少1万元，下降1.96 %，下降的主要原因是压减培训费开支。

5.会议费90万元，比2022年预算减少12万元，下降11.76 %，下降的主要原因是压减培训费开支。

“三公”经费预算51.4 万元，比2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费137.99万元，比2022年预算减少26.48万元，下降16.10%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2023年部门政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为289.99万元。其中：办公用房0.00平方米，价值     0.00万元。预算部门共有公务用车4 辆，价值132.49 万元。单价20万元以上的设备价值118.99万元。2023年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收0.08万元。其中：其他利息收入0.08万元。

（三）重点项目情况

2023年部门预算安排的经济社会发展类项目为政协委员活动及培训经费。

1、项目概况：“政治协商，民主监督，参政议政”是政协的三大职能，都要以认真深入的视察调研为基础。调研视察是各党派团体、各族各界人士参与国事、发挥主体作用的重要形式，也是发现问题、认识问题、解决问题的基本途径，是人民政协各项工作有成果、有成效、有建树的重要保证。 政协武威市委员会办公室组织政协委员开展活动及培训，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案，并组织调研组对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。

2、立项依据：《中共中央关于加强人民政协工作有关规定》、《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察考察工作条例》，《中国人民政治协商会议章程。

3、实施主体：政协武威市委员会办公室。

4、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

5、实施计划：一、做好省内外政协来武调研视察的保障工作；二、做好全体政协委员和机关干部学习培训及活动组织工作；三是做好所有政协委员报刊订阅工作。

6、年度预算安排：160万元。

7、预期总体目标：做好省内外政协来武调研视察的保障工作，配合开展“黄河流域甘肃段生态保护和治理”“全省‘十四五’经济社会发展重点建议”“做大做强红色旅游产业”等10项调研视察。做好全体政协委员和机关干部学习培训及活动组织工作，以及做好所有政协委员报刊订阅工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。以1-8月时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。2022年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是项目1、委员视察活动及培训经费；项目2、会议费80万元；项目3参政议政经费。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出340万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出340万元。2023年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政协事务（款）:反映各级政治协商会议（以下简称"政协"）的支出。

11、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室召开"政协会"等专门会议的支出。

15、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:反映政协委员开展各类视察的支出。

16、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

17、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

20、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室开支的离退休经费。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

38、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

39、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

40、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

41、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

42、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

43、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

44、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

45、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

46、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

47、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

48、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

49、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

50、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

51、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

52、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

53、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

54、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

55、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

56、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

57、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

58、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

59、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

62、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

66、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

67、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

69、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

70、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

71、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

72、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

73、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

74、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

75、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

76、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

77、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

        政协武威市委员会办公室

     2023年1月11日

 附件：1.政协武威市委员会办公室2023年部门预算公开表

2.政协武威市委员会办公室2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表      单位：万元

表二、部门收入总体情况表      单位：万元

表三、部门支出总体情况表      单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表      单位：万元

表五、财政拨款支出表      单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表       单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表      单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表      单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费      单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表      单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 

表十一、部门管理转移支付表      单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表      单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表