前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

 市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市委政法委核定内设职能科（室）8个，分别为办公室、执法监督科、政治安全与维稳科、政法队伍建设指导科、法治宣传科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算788.86 万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加110.56万元，增长16.30%，增长的主要原因：人员调入调出，部分干部职务职级晋升、工资调整增加；包括：一般公共预算收入788.86 万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算788.86元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款788.86万元，比2022年预算增加110.56万元，增长16.30%，增长的主要原因:人员调入调出，部分干部职务职级晋升、工资调整增加。

当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出607.24万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出55.02万元；

6.卫生健康支出26.14万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出30.46万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出70万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出788.86 万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出543.86万元，比2022年预算增加111.56万元，增长25.80%，增长的主要原因是:人员调入调出，部分干部职务职级晋升、工资调整增加。基本支出543.86万元，包括：人员经费496.03万元和公用经费47.83万元；人员经费内容包括：基本工资153.48万元，津贴补贴192.58万元，奖金8.79万元，绩效工资29.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.61万元，职业年金缴费7.58万元，其他社会保障和就业支出1.62万元，行政单位医疗16.50万元，公务员医疗补助9.36万元，住房公积金 30.46万元，奖励金0.05万元，生活补助0.63万元，退休费4.86万元；公用经费包括：办公费14.12万元，公务接待费1.94万元，工会经费4.08万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费24.36万元，其他商品服务支出1.83万元。

从财政拨款结构来看，一般公共服务支出607.24万元，占总额的76.98%，比上年预算增加30.94万元。主要原因是:人员调入调出，部分干部职务职级晋升、工资调整增加；社会保障和就业支出55.02万元，占总额的6.98%，医疗卫生与计划生育支出26.14万元，占总额的3.31%，两项合计与上年预算相比增加9.85万元，主要原因是人员调整，养老保险基数变动，财政补贴养老保险和医疗保险增加，财政预算拨款相应增加；住房保障支出30.46万元，占总额的3.86%，比上年预算减少0.22万元,主要原因是人员调整，住房公积金缴费基数变动减少。转移性支出70万元，占总额的8.87%，比上年预算增加70万元。主要原因是上年预算未安排转移性支出资金。

从财政拨款使用来看，基本支出543.86万元，占总额的68.94%，比上年预算增加111.55万元，主要原因是：人员调入调出，部分干部职务职级晋升、工资调整增加。项目支出245万元，占总额的31.06%，比上年预算数比减少1万元，下降0.41%，主要原因是：上年有1万元结转结余，今年无结余资金。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出245万元，比2022年减少1万元，下降0.41%，主要原因是：上年有1万元结转结余，今年无结余资金。

包括：办公费30.82万元、印刷费30万元、水费0.1万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、取暖费1.8万元、物业管理费4万元、差旅费40万元、维修（护）费5万元、会议费6.3万元、培训费6.13万元、公务用车运行维护费5.85万元、劳务费10万元、其他交通费用5万元、其他商品服务支出5万元、办公设备购置费3万元、奖励金35万元、救助金50万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无增减变化,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.94 万元，与2022年预算相比持平，主要原因是公务接待费无增减。

3.公务用车购置及运行维护费7.35万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 7.35 万元），与2022年预算相比持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费预预算无增减。

4.培训费6.13万元，与2022年预算相比持平，主要原因是培训费预算无增减。

5.会议费 6.30万元，与2022年预算相比持平，主要原因是会议费预算无增减。

“三公”经费预算9.29万元，与2022年预算相比无增减变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费47.83万元，比2022年预算48.09万元减少0.26万元，下降0.54 %，主要原因：退休人员减少，退休费减少。

七、政府采购安排情况

2023年本预算部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为112.47 万元。办公及业务用房523.65平方米，系市机关事务局分配使用，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值28.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算无增减，主要原因是本单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年单位涉及非税收入，2023年计划征收基本账户存款利息收入预算360元。

（三）重点项目情况

项目名称：政法工作经费

项目概况：按照市委工作会议安排部署和政法工作重点任务分解方案，细化各项任务措施，推动各项工作有力有序开展，做好市委政法委机关各科室各项业务工作，确保日常事项顺利进行;其中包括办公费用开支、下乡出差、培训学习、宣传活动、车辆运行维(护)修、文头、文件印刷,设备更换、设备维修等事项顺利开展。

立项依据： 根据市委、市政府《关于进一步深化平安武威建设的意见》（武发〔2012〕7号），市委办公室、市政府办公室《关于加快推进全市市域社会治理现代化建设平安武威的实施方案》（武办发〔2020〕19号），按照中央政法工作会议、省委政法工作会议及市委工作会议安排部署，做好市委政法委机关各科室各项业务工作。                                                               

实施主体：中共武威市委政法工作委员会

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

实施计划：按照《中共武威市委政法工作委员会2023年工作要点》组织实施。

预期总体目标：按时完成平安建设（市域社会治理）、维护社会稳定、防范和处理邪教、政法队伍建设等工作，确保全市社会大局持续稳定。完成市域社会治理现代化试点，完成矛盾纠纷调处化解及数据分析研判；完成基层社会治理和平安武威建设，维护国家政治安全和社会稳定。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付70万元，比2022年预算增加70万元，增长100%，增长的主要原因是2022年转移支付未单独列支。

1.一般性转移支付70万元，具体项目有：

(1)严重精神障碍患者监护工作奖补资金     20万元；

(2)涉法涉诉信访及救助资金               50万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算相比无增减变化。2023年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

设立中共武威市委政法工作委员会预算绩效运行监控管理工作领导小组，书记任组长，副书记任副组长，各科室负责人为成员。办公室具体负责政法委预算绩效管理日常监控和开展年度整体绩效和项目绩效评价工作；对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，切实提高预算执行效率。按时完成平安建设（市域社会治理）、维护社会稳定、防范和处理邪教、政法队伍建设等工作，确保全市社会大局持续稳定，完成市域社会治理现代化试点，完成矛盾纠纷调处化解及数据分析研判，完成基层社会治理和平安武威建设，维护国家政治安全和社会稳定。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，为档案管护经费，涉及财政支出245万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出245万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                     中共武威市委政法工作委员会

                                                                               2023年1月15日

附件：  1. 中共武威市委政法工作委员会2023年部门（单位）预算公开表

             2. 中共武威市委政法工作委员会2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2023年中共武威市委政法委员会部门预算及“三公”经费公开表.xls