武威市自然资源局2023年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对县区、乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区、乡镇有关行政执法工作。

（十五）完成市委、市政府，省自然资源厅和市局党组交办的其他任务。

二、机构设置

1.基本情况：市自然资源局单位基本性质为行政单位，属于财政一级预算部门。机关内设11个行政科室，分别为办公室、组织人事科、法规科、调查监测科、确权登记科、国土空间规划科、权益开发利用科等；内设7个全额拨款事业单位，分别为：不动产登记事务中心、征地事务服务中心、自然资源信息中心、规划技术保障中心、土地储备中心、生态修复技术保障中心、矿产资源技术保障中心。

2.人员情况：市自然资源局核定行政编制24名，参公编制10名，事业编制人数60名，合计编制94名。2022年底实有在职人员81名，退休人员26名。

3.房屋情况：市自然资源局现有办公用房建筑面积1200平方米，属借用办公用房。

4.其他情况：市自然资源局公务用车改革以后，保留公务车两辆（其中一辆为原规划局公务用车，2022年已申请报废），一辆特种公务用车。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算16697.6521万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少44275.9263万元，减少72%，减少的主要原因是减少的只要原因是土地储备计划减少。包括：一般公共预算收入1997.6521万元，政府性基金预算收入14700万元。

（二）支出预算

2023年支出预算16697.6521万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款16697.6521万元，比2022年预算减少44275.9262万元，下降72%，下降的主要原因是土地储备计划减少。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1743.3428万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出124.9084万元；

6.卫生健康支出60.8245万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出68.5764万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出14700万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1997.6521万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1154.6521万元，比2022年预算增加181.0738万元，增长了18.5%，增长的主要原因是2023年预算编制时增加了下属事业单位武威市土地储备中心（实有8人）经费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算资金843万元，比2022年预算增加了793万元，增加了1586%，增加的主要原因是经济发展项目增加。

经济社会发展项目3个，主要有：一是自然资源确权登记项目，资金200.00万元；二是自然资源规划编制项目，资金600.00万元；三是地质灾害避险搬迁贷款贴息项目，金额43.00万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

武威市自然资源局2023年“三公经费”预算为15.00万元，比上年减少10.00万元，减少40%，主要是减少了公务接待费和公务用车维护费。其中:因公出国（境）费0万元；公务接待费5.00万元；公务用车运行维护费10.00万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年预算下达机关运行经费97.3487万元，主要用于办公费15万元、印刷费3万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费7万元、差旅费6万元、物业管理费8万元，公务用车运行维护费3万元、汽车租赁费4.05万元、其他交通费38.40万元、其他商品和服务支出5.8987万元。较2022年机关运行经费安排支出减少4.63万元，减少4.53%，减少的主要原因是退休人员增加。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额830.00万元，主要用于采购新增人员的办公设备及家具用具、储备土地前期开发服务、规划编制等。

八、国有资产占用情况

2023年初，我局占有国有资产总额1904.15万元，其中：办公用房价值为1489.12万元；通用设备304.76万元（公用车辆2辆）；家具用具46.94万元；专用设备63.15万元。预算保有公务用车两台,与上年相比无增减。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出14400万元，比2022年预算资金减少44275.9262万元，下降72%，下降的主要原因是土地储备计划减少。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收17211.70万元。其中：主要是土地出让价款收入17000.00万元，耕地开垦费90.00万元，其他一般罚没收入120.00万元，探矿权、采矿权使用费收入1.70万元。

（三）重点项目情况

自然资源规划编制项目预算资金600万元，该项目主要概况：一、武威市国土空间总体规划编制项目：2020年10月通过公开招标方式开展武威市国土空间总体规划编制项目，合同金额1147.71万元。至目前，已完成11个专题研究和规划初步成果。二、2017年7月，省政府批准实施《武威市城市总体规划（2016—2030）》；2019年我市启动市县国土空间总体规划编制工作，2020年4月审定《武威市国土空间规划编制工作方案》。依据批复的城市总体规划，我局编制中心城区河东片区、天马湖、南片区、新城区、新城区北片区、西北部片区、重离子片区、甘肃（武威）国际陆港中心区、凉州产业基地、新能源及装备制造产业园区（凉州工业园区）、武南镇区东片区、黄羊片区金大快速通道（S316）以南地区、甘肃武威工业园区等13个片区控制性详细规划，实现中心城区控制性详细规划全覆盖，编制历史文化街区保护规划、综合交通、停车场、抗震防灾、绿地系统、城市风貌、城市色彩、“城市双修”、道路绿荫、路网结构等10个专项规划，建立了定位清晰、功能互补、统筹衔接、配套完善的城乡规划体系，有力指导了我市城市建设和经济社会高质量发展。正在编制的国土空间规划确定中心城区范围包括凉州城区、甘肃（武威）国际陆港、东部产业组团、北部工业组团、武南综合组团及黄羊综合组团。规划形成“一城一港四组团”的中心城区空间结构。通过优化城市空间布局，加强城市规划管理，不断提升城市运行效率和运行质量，提升主城区综合服务功能，重点推进凉州城区建设，加快推进东部产业组团、北部工业组团、武南综合组团、黄羊综合组团、甘肃（武威）国际陆港建设，培育发展多个支撑点，塑造武威中心城区整体形象。

立项依据：一、中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）武威市人民政府办公室《关于印发<武威市国土空间总体规划（2020—2035年）编制工作方案>的通知》（武政办发〔2020〕24号“五、保障措施,加强组织领导。...建立自然资源主管部门牵头，相关部门协同配合的工作机制，及时制定国土空间规划工作目标和具体方案，明确责任分工，落实工作经费，强化监督考核，确保规划编制工作顺利推进”。二、《城乡规划法》第六条规定：各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算。第十九条规定：城市人民政府城乡规划主管部门根据城市总体规划的要求，组织编制城市的控制性详细规划。《甘肃省城乡规划条例》第十二条规定：城市、县城、镇规划区内的基础设施和公共服务设施专项规划由有关部门会同城市、县人民政府城乡规划主管部门组织编制，并按照控制性详细规划的有关程序审批、备案、修改、实施。预期总体目标：1、依据新编制的武威市国土空间总体规划，中心城区建设用地面积119.58平方公里，计划2023-2024年度完成武威市中心城区城市控制性详细规划修编工作。2、完成凉州主城区绿道专项规划编制，凉州城区公共服务设施专项规划编制。3、完成武威市国土空间总体规划编制项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地对武威市自然资源局的部门整体收入、支出情况，产出效益进行评价。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的建议，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，并为以后年度预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年，武威市自然资源局按照《中共武威市委 武威市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（武发〔2019〕17号），围绕全年重点任务，着力优化国土空间格局、全面落实耕地保护责任，全力保障重点项目建设，持续推进生态保护修复、维护行业管理秩序等重点工作方面编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标。2023年共批准预算项目2个，其中，纳入政府性基金预算项目一个，土地储备征地补偿资金14400.00万元；一般公共预算安排项目资金三个，一是自然资源确权登记项目，资金200.00万元；二是自然资源规划编制项目，资金600.00万元；三是地质灾害避险搬迁贷款贴息项目，金额43.00万元。均编制了整体支出绩效目标表及项目支出预算绩效目标申报表。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2023年部门（单位）预算公开表

      2.2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件：2023年部门（单位）预算公开表和整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx

1.收支预算总表.xls

2.收入预算总表.xls

3.支出预算总表.xls

4.项目支出按预算来源预算表.xls

5.支出预算经济科目明细表.xls

6.政府采购表.xls

7.部门整体支出绩效目标申报表.xls

8.市级行政事业单位新增资产配置预算表.xls

9.市本级支出项目绩效目标申报表.xls