目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委讲师团是对在职干部进行政治理论教育的工作部门，是开展理论学习、宣传和研究的一支专业理论队伍，担负在职干部理论教育的组织、管理和教学等工作。市委讲师团是全额拨款的正县级参照公务员管理事业单位，隶属市委宣传部管理，内设1个职能科室。

二、机构设置

中共武威市委讲师团是全额拨款的正县级参照公务员管理事业单位，为独立核算单位，统一社会信用代码证号：12620600MB1586357M；地址：武威市凉州区能源大厦1103办公室；单位负责人：蔡生菊。隶属市委宣传部管理，内设1个职能科室。与上年度比较无变化情况。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为99.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.71万元,增长10.87%,主要原因是年初结转结余数和本年项目经费增加。较年初预算数的75.65万元增加23.4万元，主要原因是今年有4人工资正常晋升，1人职级晋升，人员经费支出增加；二是大型宣讲活动增加，公用经费和专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95.81万元,其中：财政拨款收入95.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计99.05万元,其中：基本支出90.97万元,占91.84%；项目支出8.08万元,占8.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为99.05万元。与上年相比,各增加9.71万元,增长10.87%。主要原因是本年项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.05万元,较上年决算数增加12.95万元,增长15.04%。主要原因是本年项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为58.01万元,支出决算为80.48万元,完成年初预算的138.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度四人正常晋升，一人职级晋升和项目经费的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.42万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.64万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数变化。

4．住房保障支出年初预算数为4.58万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的125.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.97万元。其中：人员经费79.47万元,较上年决算数增加12.17万元,增长18.09%,主要原因是本年度四人正常晋升，一人职级晋升，且人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费11.50万元,较上年决算数减少0.79万元,下降6.45%,主要原因是受疫情影响，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费与其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费与其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.79万元,下降6.43%,主要原因是受疫情影响，差旅费减少。

本年度会议费支出1.03万元,较上年决算数增加0.8万元,增长347.83%,主要原因是我单位本年举行二十大精神宣讲。本年度培训费支出1.30万元,较上年决算数增加0.46万元,增长54.76%,主要原因是培训次数增多。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.75万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实执行中央八项规定,较上年决算数增加0.15万元,增长150.0%,主要原因是本年接待次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,较上年决算数增加0.15万元,增长150.0%,主要原因是接待次数增多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个, ,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的74.26%。组织对“2022年宣讲工作专项经费”1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看,资金使用合规合法，充分发挥了宣讲工作的作用。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映2022年宣讲工作专项经费1个项目绩效自评结果。2022年宣讲工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成理论培训500场。全市开展宣讲完成5000场。为打造生态美、产业优、文化兴、百姓富的幸福美好武威提供强有力的思想保证和精神力量。；二是加强“学习强国”学习平台在武威的影响力，使注册使用人数达到5万人次，营造武威浓厚的理论学习氛围。加大供稿力度，推送更优质化精品稿件，利用平台展示武威宣传武威。三是强化市委讲师团各项工作，壮大宣讲队伍，培育优质化宣讲骨干，为全市的理论政策宣讲宣传奠定基础。2022年宣讲工作专项经费项目绩效自评情况：该项目实际到位财政资金6万元,资金到位率100%。截止12月份项目评价时，实际支出情况6万元,项目资金严格按照预算科目计划进行支出。根据年初申报项目计划，项目完成率100%。

(三)部门绩效评价结果

部门整体绩效评价报告、项目绩效自评报告、2022年预算执行情况绩效自评表详见附件2、3、4。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共武威市委讲师团2022年决算（公开表）.xlsx

附件2：讲师团2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc

附件3：市委讲师团2022项目自评报告.doc

附件4：2022年市级预算执行情况绩效自评表（讲师团）.xlsx

中共武威市委讲师团

2023年9月16日