前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.围绕省委和市委中心工作，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训计划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

3.负责指导全市妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

4.负责指导开展“巾帼建功”主体活动；“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的推荐培树及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

5.负责乡村振兴政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身高质量发展。

6.关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，提出对策和建议；积极参与全市有关妇女儿童规章及配套政策的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7.负责“最美家庭”寻找和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

8.牵头抓好市政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导市政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收市政府妇女儿童工作委员会成员单位及各级政府妇女儿童工作委员会办公室对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

9.加强同妇女团体会员的联系；与各族各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的发展。

10.完成市委、市政府、省妇联交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市妇联内设3个部室，包括：办公室、权益部、妇女发展部。

（二）参照公务员法管理单位

市妇联本级机关预算，财务实行独立核算。市妇联为参照公务员法管理单位，现有机关事业编制11名，其中：主席1名、副主席2名。科级领导职数5名（正科级3名，副科级2名）。目前，市妇联实有编制11名。其中：主席1名，副主席2名，科级领导5名（其中1名科级领导晋升为四级调研员），四级主任科员3名。 

（三）直属事业单位

无

三、收支总体情况

2024年部门收支总预算313.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

　　2024年收入预算313.88万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加23.25万元，增长8.12%，增长的主要原因是人员经费标准提高。包括：一般公共预算收入313.88万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算313.88万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加23.25万元，增长8.12%，增长的主要原因是人员经费标准提高。其中：基本支出206.68万元，占65.85%；项目支出107.2万元，占34.15%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出313.88万元，包括：一般公共服务支出261.66万元、社会保障和就业支出24.34万元、医疗卫生与计划生育支出13.43万元、住房保障支出14.46万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出206.68万元，比2023年预算增加27.58万元，增长15.4%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费支出186.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费支出20.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算107.2万元，比2023年预算减少4万元，减少3.60%，减少的主要原因是落实“过紧日子”政策。其中，经济社会发展项目1个，主要是妇女儿童发展专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项），2024 年预算数为154.46万元，比2023年预算增加13.63万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

2.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其它群众团体事务支出（99项），2024 年预算数为107.2万元，比2023年预算减少4.8  万元，主要原因是落实“过紧日子”政策。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项），2024 年预算数为3.94万元，比2023年预算增加0.36万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2024 年预算数为20.02万元，比2023年预算增加6.36万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

5.其它社会保障和就业支出(208类99款)，2024 年预算数为0.38万元，比2023年预算增加0.12万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），2024 年预算数为8.13万元，比2023年预算增加2.58万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），2024 年预算数为5.17万元，比2023年预算增加1.32万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项），2024 年预算数为0.12万元，与2023年预算一致。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），2024 年预算数为14.46万元，比2023年预算增加4.21万元，主要原因是工资基数提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.5万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3万元，较2023年预算减少4万元，下降57.14%，下降的主要原因是落实“过紧日子”政策。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.6万元，较2023年预算减少0.4万元，下降20%，下降的主要原因是落实“过紧日子”政策。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费101.18万元，较2023年预算增加44.74万元，增长79.27%，增长的主要原因是1.项目支出中增列2024年召开妇代会预算经费；2.2023年预算中培训费和其他交通费等非机关运行经费占比较大。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.47万元。其中：办公用房属合署办公，无公务用车，无单价20万元以上的设备。2024年无采购固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，主要为其他利息收入，预算收入0.05万元。

（三）重点项目情况

项目名称：妇女儿童发展专项经费

1.项目概况：通过对妇女儿童发展工作经费的投入，推进妇女儿童事业发展，确保两规划顺利达标，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，用心、用情、用力的做好妇女儿童的相关工作，贯彻落实项目的实施，努力实现全市妇女儿童事业再上新的台阶。

2.立项依据：《武威市妇女发展规划（2021-2030年）》和《武威市儿童发展规划（2021-2030年）》

3.实施主体：武威市妇女联合会

4.实施周期：一年

5.实施计划：根据绩效目标、监控、自评等，有序推进各项工作。

6.年度预算安排：107.2万

7.预期总体目标：推动全市妇女儿童事业再上新的台阶。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排管理转移支付预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，未安排国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）:反映群众团体事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映基本支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

64、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

65、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附件：1.市妇联2024年部门预算公开表

　　　2-1：市妇联 2024年部门整体支出绩效目标表

　　　2-2：市妇联 2024年部门项目支出绩效目标表

                                  武威市妇女联合会

                                   2024年2月5日

附件1：     

附件2-1：

市妇联 2024年部门整体支出绩效目标表

附件2-2：

市妇联 2024年部门项目支出绩效目标表