目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各方面人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、参观和调查，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

二、机构设置

武威市政协下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村工作委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。下设两个事业单位，武威市政协机关信息中心、武威市政协机关基层协商民主指导中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算公开表详见附件1，本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算,故表七表八无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1576.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少304.47万元,下降16.19%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1568.51万元,其中：财政拨款收入1568.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1569.26万元,其中：基本支出1266.27万元,占80.69%；项目支出302.99万元,占19.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1571.45万元。与上年相比,各减少304.4万元,下降16.23%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1568.51万元,较上年决算数减少304.41万元,下降16.25%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1568.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1173.38万元,占74.81%；社会保障和就业支出247.91万元,占15.81%；卫生健康支出65.61万元,占4.18%；住房保障支出76.61万元,占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1634.70万元,支出决算为1568.51万元,完成年初预算的95.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1272.66万元,支出决算为1173.38万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为223.76万元,支出决算为247.91万元,完成年初预算的110.79%,决算数大于预算数的主要原因是追加去世干部死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为69.70万元,支出决算为65.61万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算偏差。

4．住房保障支出年初预算数为68.59万元,支出决算为76.61万元,完成年初预算的111.7%,决算数大于预算数的是2023年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.27万元。其中：

人员经费1137.12万元,较上年决算数减少273.49万元,下降19.39%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费129.15万元,较上年决算数减少28.1万元,下降17.87%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为51.40万元,支出决算为34.39万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，较上年决算数增加17.54万元,增长104.16%,主要原因是2023年公务接待增加，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报因公出国（境）费用预算，也未发生因公出国(境)费用。上年因公出国(境)费用决算数和本年因公出国(境)费用决算数均为0万元,主要原因是2022年、2023年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.40万元,支出决算为27.12万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出,较上年决算数增加11.37万元,增长72.21%,主要原因是公车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报公务用车购置费用预算，也未发生公务用车购置费用。上年公务用车购置费用决算数和本年公务用车购置费用决算数均为0万元,主要原因是2022年、2023年均未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为33.40万元,支出决算为27.12万元,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,较上年决算数增加11.37万元,增长72.21%,主要原因是公车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为18.00万元,支出决算为7.27万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出,较上年决算数增加6.17万元,增长562.87%,主要原因是2023年公务接待增加。

外事接待费支出0.00万元，主要原因是2023年未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要原因是2023年未发生其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待29批次728人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出129.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少28.1万元,下降17.87%,主要原因是人员减少。

本年度会议费支出7.02万元,较上年决算数减少83.9万元,下降92.3%,主要原因是本年度未召开政协全会。本年度培训费支出78.33万元,较上年决算数增加70.6万元,增长913.32%,主要原因是委员外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于应急和开展调研视察。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金296.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目未实施。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映参政议政经费、委员活动及培训经费等3个项目绩效自评结果。

1.“参政议政经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为173.17万元,执行数为173.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政协委员考察调研30次；二是人才库座谈会10次；三是基层协商民主建设107个议事平台；四是文史资料整编5000册；五是外出考察对口接待29次。参政议政经费绩效自评情况：项目自评结果为“优”。

2.“政协委员活动及培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展调研及视察次数20次；二是委员学习培训次数5次，培训惠及人数300人；三是订阅刊物数300份。政协委员活动及培训经费项目绩效自评情况：项目自评结果为“优”。

（绩效目标自评表详见附件2，绩效自评报告详见附见3）

三、部门绩效评价结果

项目绩效自评表及自评报告随决算公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室召开"政协会"等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:反映政协委员开展各类视察的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室决算公开表.xlsx

          2.2023年度市级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx

          3.武威市政协2023年度整体支出绩效评价自评报告.doc

                                                                                              政协武威市委员会办公室

                                                                                          2024年9月13日