目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法规，武威市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

武威市人大常委会机关设工作机构8个，分别是：办公室（内设秘书科、行政科、宣传科、信访科、信息中心、政策法规宣教中心）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表工作委员会（内设综合科）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1，本部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算,故表七表八无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1773.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少272.69万元,下降13.33%,主要原因一是人员经费减少，2023年退休人员较多，相应人员经费收入支出降低；二是积极落实过“紧日子”要求，压减部分行政运行经费、压减部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1759.53万元,其中：财政拨款收入1748.63万元,占99.38%；其他收入10.90万元,占0.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1753.41万元,其中：基本支出1400.88万元,占79.89%；项目支出352.53万元,占20.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1748.97万元。与上年相比,各减少267.43万元,下降13.26%。主要原因一是人员经费减少，2023年退休人员较多，相应人员经费收入支出降低；二是积极落实过“紧日子”要求，压减部分行政运行经费、压减部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1747.77万元,较上年决算数减少268.29万元,下降13.31%。主要原因一是人员经费减少，2023年退休人员较多，相应人员经费收入支出降低；二是积极落实过“紧日子”要求，压减部分行政运行经费、压减部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1747.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1316.89万元,占75.35%；社会保障和就业支出269.93万元,占15.44%；卫生健康支出74.45万元,占4.26%；住房保障支出86.50万元,占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1713.83万元,支出决算为1747.77万元,完成年初预算的101.98%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1328.32万元,支出决算为1316.89万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为241.33万元,支出决算为269.93万元,完成年初预算的111.85%,决算数大于预算数的主要原因一是年中拨付职工一次性死亡抚恤金，导致决算支出增加;二是养老保险缴存基数上调。

3.卫生健康支出年初预算数为74.04万元,支出决算为74.45万元,完成年初预算的100.55%,决算数大于预算数的主要原因是一是医疗保险缴存基数上调;二是公务员医疗补助上涨。

4.住房保障支出年初预算数为70.13万元,支出决算为86.50万元,完成年初预算的123.34%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1400.88万元。其中：人员经费1255.80万元,较上年决算数减少291.37万元,下降18.83%,主要原因是人员退休调整变动导致相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。公用经费145.09万元,较上年决算数增加11.23万元,增长8.39%,主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年车辆使用频率增加，运行维护费增加，同时差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为27.39万元,支出决算为27.39万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加9.82万元,增长55.9%,主要原因是公务用车运行维护费增长。2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年调研次数增加，车辆使用频率增加，加之成品油价格上涨，油料购置费、过路桥费等车辆运行费用增加；其次部分公务用车逐年老化，故障率增大，车辆维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.40万元,支出决算为23.40万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加5.83万元,增长33.21%,主要原因是公务用车运行维护费增长。2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年调研次数增加，车辆使用频率增加，加之成品油价格上涨，油料购置费、过路桥费等车辆运行费用增加；其次部分公务用车逐年老化，故障率增大，车辆维修成本增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为23.40万元,支出决算为23.40万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加5.83万元,增长33.21%,主要原因一是公务用车运行维护费增长，二是车辆维修成本增加。

3.公务接待费全年预算数为3.99万元,支出决算为3.99万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加3.99万元,主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年调研工作增加，接待费相应增加。其中：外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待费支出3.99万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待34批次,400人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出145.09万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加11.23万元,增长8.39%,主要原因是主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年调研次数增加，车辆使用频率增加，运行维护费增加，同时差旅费增加。

本年度会议费支出60.99万元,较上年决算数减少79.66万元,下降56.65%,主要原因是2023年市人代会于2024年1月份召开，年底未形成支付。

本年度培训费支出68.57万元,较上年决算数增加54.23万元,增长378.17%,主要原因是2022年受疫情影响，代表培训较少，2023年代表培训次数增加，培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。其他用车主要用于机要、老干部服务、县区执法检查、调研和接待工作等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:一级项目4个,共涉及资金340.52万元,占一般公共预算项目支出总额的96.59%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%；组织对“人大会议经费”“人大监督经费”“人大立法经费”“人大代表工作经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出340.52万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体认为市人大常委会办公室绩效目标明确，绩效指标较为全面，预算编制合理，总体完成情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“人大会议经费”“人大监督经费”“人大立法经费”“人大代表工作经费”4个项目绩效自评结果。

1.“人大会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为120万元,2023年按照过紧日子要求，相应压减调整费用，执行数为95.43万元,完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：2023年召开市人代会2次；召开市人大常委会会议、党组会议、主任会议37次;听取和审议“一府两院”专项工作报告13项;开展执法检查和跟踪检查、调研视察14次。发现的主要问题是绩效指标设立科学性有待加强，项目实施过程中经费支出情况不够细化、完整。下一步改进措施：一是认真总结经验，改进会务工作，提升会务水平和能力，精心筹备和组织好会务工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距，及时整改，在会与预算范围内合理规范各项开支，加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。“人大会议经费”项目绩效自评情况：优秀。

2.“人大监督经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为110万元,2023年按照过紧日子要求，相应压减调整费用，执行数为108.3万元,完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照工作计划完成各项工作内容，绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例为100%；二是代表意见建议办成率有效提高；群众关注社会民生保障方面的热点、难点问题得到有效解决。发现的主要问题一是项目进度和预算执行不够严格；二是仍然存在预决算审查监督工作程序性监督多、实质性监督少，事后结果审查多、事前事中监督少，监督形式单一等问题。下一步改进措施：一要严格预算编制，做到科学精确;二要积极将事前绩效评价值、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用深度融入预算管理的全过程，实现财政资金使用效益最大化。“人大监督经费”项目绩效自评情况：优秀。

3.“人大立法经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为30万元,2023年按照过紧日子要求，相应压减调整费用，执行数为29.9万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是统筹推进《武威市城市绿化条例》审议和报批、颁布实施等工作，条例已于2023年10月1日起施行;二是认真履行规范性文件备案审查职责，2023年及时向省人大常委会报送备案4件，对市政府报送的2件规范性文件进行备案;三是严格按照工作计划完成各项工作内容，立法调研考察人数绩效目标值20人，实际完成值18人，目标值完成比例为90%;四是积极向社会征求法规意见建议，及时公布法规内容，社会满意度95%。发现的主要问题一是立法项目的调研开展的还不够及时有效；二是立法实践经验缺乏，立法能力储备不足；三是规范性文件备案审查工作运行机制还需要进一步健全完善。下一步改进措施：一是根据地方经济社会发展实际，加强地方立法工作，提高地方立法质量，促进科学立法、民主立法，更好地依法履行职责，从理论上、实践上要继续深入进行研究；二是加强对立法工作者的多学科知识培训和实践锻炼，培养和造就一批政治过硬、业务精湛、作风严谨、具有较高理论水平和业务能力的立法专业队伍，为我市地方立法工作提供有力的组织保障。人大立法经费项目绩效自评情况：优秀。

4.“人大代表工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为110万元,2023年按照过紧日子要求，相应压减调整费用，执行数为109.89万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展市级人大代表培训班3期，培训市人大代表、人大机关工作人员260名;二是丰富代表履职活动，列席常委会会议代表28名，参加执法检查、视察调研代表32名;三是报纸订阅数、代表发放通讯补助目标值达到367人，出差人次达到326人次，会议次数达到7次，资料、文本印刷量达到328套，租车次数达到10次；四是为代表履职提供良好的条件和优质服务保障，做到代表满意，代表满意度95%。发现的主要问题：一是绩效自评工作需进一步细化完善;二是人大代表工作经费不同于建设与发展专项经费，绩效考核指标难以量化，项目效益难以评价;三是目前市人大办公室绩效目标设定、绩效管控监控集中在行政科，项目具体实施委室项目绩效参与度不高。下一步改进措施：一是严格预算编制，做到细化精确;二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;三是提高项目实施委室对项目绩效的参与度，增强各委市支出意识和绩效意识，加强项目绩效管理。人大代表工作经费项目绩效自评情况：优秀。

（绩效目标自评表详见附件2，绩效自评报告详见附见3）

三、部门绩效评价结果

项目绩效自评表及自评报告随决算公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：市人大常委会办公室2023年度决算汇总公开表.xlsx

附件2：市人大常委会办公室2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：市人大常委会办公室2023年度整体支出绩效自评报告.doc