目 录

　　一、部门概况

　　（一）单位基本情况

　　（二）单位职能职责

　　（三）人员编制情况

　　（四）部门预算安排及支出情况

　　二、部门绩效目标

　　（一）总体目标

　　（二）中长期发展目标

　　（三）年度目标

　　三、部门绩效目标完成情况

　　（一）年度重点工作完成情况

　　（二）年度指标完成情况

　　四、绩效评价工作

　　（一）绩效评价目的

　　（二）绩效评价依据

　　（三）绩效评价对象和评价时段

　　（四）绩效评价工作过程 

　　（五）绩效评价指标得分情况

　　（六）绩效评价结果

　　五、存在的问题及改进措施

武威市人民代表大会常务委员会办公室2023年度整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共武威市委 武威市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（武发〔2019〕17号）以及《武威市财政局关于印发<武威市市级预算绩效管理办法等4个办法和规程>的通知》（武财办〔2021〕7号）等规定和文件要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，对武威市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门整体支出进行绩效评价。

一、部门概况

1.单位基本情况

武威市人大常委会机关设工作机构8个，分别是：办公室（内设秘书科、行政科、宣传科、信访科、信息中心、政策法规宣教中心）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表工作委员会（内设综合科）。

2.单位职能职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法规，武威市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3.人员编制情况

截止2023年12月31日核定市人大常委会机关现有编制59名：行政编制46名，全额拨款事业编制13名；实有人员55人：行政43人，工勤4人，全额事业人员8人。

4.部门预算安排及支出情况    

根据2023年武威市人大常委会办公室决算数据，武威市人大常委会办公室全年预算数1759.53万元，上年结转13.57万元；根据决算数据反映，单位实际支出数1753.41万元，其中基本支出为1400.88万元，项目支出为352.53万元，年末结转资金为19.69万元。具体详见表1-1。

表1-1 武威市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出汇总表　　单位：万元

（1）基本支出情况

　　2023年武威市人大常委会办公室部门预算中一般公共预算基本支出1400.88万元，其中人员经费支出1255.79万元，日常公用经费支出145.09万元。资金情况具体详见表1-2。

  表1-2  2023年武威市人民代表大会常务委员会办公室

  一般公共预算基本支出预算执行情况              单位：万元

（2）项目支出情况

　　2023年武威市人大常委会办公室部门预算中项目支出为352.53万元，资金情况具体详见表1-3。

  表1-3 2023年武威市人民代表大会常务委员会办公室

　项目支出预算执行情况                  单位：万元

二、部门绩效目标

1.总体目标

　　（1）持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，中央、省委人大工作会议精神、省第十四次党代会和市第五次党代会精神结合起来，切实做到融会贯通、知行合一。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“三个务必”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为新时代加强和改进人大工作注入强大思想和行动力量。

　　（2）坚持用习近平法治思想和习近平总书记关于立法工作的重要论述引领地方立法工作，坚持党的领导，坚持以人民为中心，坚持维护国家法治统一，坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断提高地方立法质量和效率。

　　（3）正确行使宪法法律赋予的监督权，依照法定职责，限于法定范围，遵守法定程序，统筹运用法定监督方式，围绕全市经济社会高质量发展和民生保障重点问题加强监督。

　　（4）牢固树立服务理念，围绕密切常委会及其机关同代表的联系、密切代表同人民群众的联系，加强政治引领，创新平台载体，拓展知情知政渠道，激发代表履职的积极性主动性，不断提高代表工作水平。

（5）牢牢把握“四个机关”定位要求，坚持从政治建设抓起、从素质能力强起、从纪律作风严起，持续推进机关建设制度化、规范化、程序化，不断提升工作质效，始终保持“永远在路上”的清醒和坚定，持续深化作风建设。全面贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省委、市委实施办法。持续加强机关效能建设，提升参谋助手和服务保障能力。

2.中长期发展目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻中央人大工作会议、省委和市委全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，尊重代表主体地位，加强代表工作创新，提升代表工作能力，支持和保障代表依法履职，在丰富和发展全过程人民民主实践中凝聚代表智慧，努力为谱写中国式现代化武威实践崭新篇章贡献代表力量。

　　做好在甘全国人大代表、在武省人大代表及市人大代表的服务保障工作。组织代表研读讨论有关法律草案、开展会前集中视察，协助代表了解全市经济社会发展总体情况和人大、“一府一委两院”工作情况，为代表出席大会做好准备。会同市政府共同做好代表议案建议素材的收集、筛选、整理工作，协助代表提出高质量议案建议。

　　加强代表联系。指导和督促全市各级人大和人大代表全面落实《甘肃省人大常委会关于深入学习贯彻党的二十大精神丰富和发展全过程人民民主甘肃人大实践的决定》《武威市人大常委会办公室关于加强联系代表工作的通知》精神，加强常委会组成人员与代表的联系。保障常委会组成人员通过座谈、走访、电话、网络或邀请联系代表参加视察调研、有关会议等方式与代表保持经常性联系。加强常委会各委室与代表的联系。组建行业型代表小组，依托各专委会组织开展代表小组活动，深化各专委会、各工作部门同相关领域、具有相关专业知识代表的联系。密切“一府一委两院”与代表的联系。督促“一府一委两院”定期不定期向代表通报工作情况，拓宽代表知情知政渠道，邀请代表参加座谈、调研、听证、评议等活动，认真听取代表意见建议，并向代表反馈有关情况。

　　加强代表活动阵地建设。深入推进代表家站建设，推动代表家站与基层立法联系点、基层党建阵地等结合融合，建设有特色、有亮点的代表家站。用好代表家站，使之真正成为代表密切联系人民群众的“连心桥”，成为人大代表和人民群众有序参政的重要载体。

　　深化代表参与立法工作机制。落实法律法规草案征求相关领域或具有相关专业背景代表意见的工作机制，利用基层立法联系点收集代表对法规草案和立法工作的意见建议，发挥代表在地方立法中的作用。

　　深化代表参与监督活动工作机制。紧盯市委五届八次全会确定的目标任务，突出重点强化监督推动，组织代表广泛参与“双千行动”、现代化产业体系建设、生态环境保护、民族团结进步等方面的执法检查、专题调研、考察视察等重要监督活动。在召开常委会会议时，紧贴会议议题，邀请4名以上相关领域代表参加，进行审议发言。

　　着力提高代表建议质量。把代表提出高质量建议作为有效履职的重要标准，支持和协助代表通过参加学习培训、视察调研、代表小组活动等方式，不断提升提出高质量议案建议的能力和水平。坚持“会前征集、预研把关、修改完善、会中提交”工作机制，协助代表把好建议政治关、法律关、质量关，增强建议的针对性、有效性和可行性。

　　加大代表建议督办力度。围绕市委重大决策部署和人民群众关心关切研究确定重点督办建议。坚持市人大常委会主任、副主任、秘书长带头督办、各委室参与督办、代表联络部门统筹督办等工作机制，办好重点督办和现场督办建议。优化代表建议全流程工作机制，推动承办单位与代表的全过程沟通，加强全链条监督，做好代表建议办理和答复工作，切实提高问题解决率和代表满意率。常委会会议每年第四季度听取和审议市政府代表建议办理情况报告。

抓实代表学习培训。科学制定并实施年度代表培训，每年不少于2次培训班，有计划的做好代表初任培训、履职培训和专项培训。利用全国人大网络学院、甘肃省公务员网络培训学院等方面的优质教学资源适时开展代表网络学习培训。鼓励采取“请进来”的方式，邀请全国和省内相关专家和典型代表来武授课，不断提高人大代表的履职能力和综合素养。同时做好在武全国人大代表和省人大代表学习培训及视察调研等活动的服务保障工作。

3.年度目标

根据武威市人大常委会办公室2023年工作计划及年度绩效目标申报，对2023年的主要工作及工作目标进行了梳理归纳，详见表2-1。

表格2-1绩效目标表

三、部门绩效目标完成情况

1.年度重点工作完成情况

（1）坚持党对人大工作的全面领导，坚决维护党总揽全局、协调各方的领导核心作用，始终在市委领导下开展工作。加强请示汇报，全年向市委请示报告重大事项、重点工作12项。发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，切实把党的领导体现到立法、监督、决定、代表等工作中，以思想自觉引领行动自觉，确保市委各项决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。坚持把贯彻落实党中央大政方针和省委、市委决策部署作为重大政治任务。认真履行包抓职责，推动解决在项目建设、乡村振兴、安全稳定和文明城市创建等方面的困难问题。

（2）围绕全市中心大局，依照法定职责开展监督工作。听取和审议《关于2022年市级财政预算调整方案（草案）的议案》和财政经济委员会的审查结果报告，作出决议；听取审议《关于2022年市级财政决算草案和2023年上半年全市财政预算执行情况的报告》《2023年第一批新增政府债务限额分配计划和市级财政预算调整报告》的议案和财政经济委员会的审查结果报告，审查批准了2022年市级财政决算，作出相应决议；听取审议《2022年度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告》《2022年度政府债务管理情况报告》，提出审议意见并转送。同时，主任会议听取2022年度政府隐性债务情况的报告工作。推进预算联网监督系统运用，举办了全市预算联网监督系统操作培训会。

（3）科学编制年度立法计划，合理安排立法项目。统筹推进《武威市城市绿化条例》审议和报批、颁布实施等工作，条例已于2023年10月1日起施行。条例的颁布实施，是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措，是保护和改善我市生态环境，提高城市文明水平的重要途径，对解决武威市城市绿化工作中存在的问题，建立完善职责明确、监管有力、相互协调的城市绿化管理体制，支撑和服务经济社会可持续发展，建设生态大市具有重大现实意义。加快推进《武威市献血条例》草案审议、修改工作，已形成草案二次审议稿。认真履行规范性文件备案审查职责，2023年及时向省人大常委会报送备案4件，对市政府报送的2件规范性文件进行备案。积极配合省人大做好法规征求意见工作，对8件征求意见的法规认真组织研究，提出建议意见12条，使武威实践成果有效转化为立法成果。

（4）保证代表依法行使职权，4月和8月赴江西省委党校井冈山培训基地举办市五届人大代表第四期、第六期培训班；5月在市委党校举办第五期培训班。紧扣代表履职所需，邀请省市高层次领导专家讲授习近平新时代中国特色社会主义思想；专题辅导宪法、选举法、组织法、代表法等相关法律和审议工作报告、提出高质量议案建议、闭会期间如何履职等代表履职实务，代表们对做好新时代人大工作有了更深刻的理解和把握。三期培训班共培训市人大代表220人、市县（区）人大机关干部40人，代表初任培训实现全覆盖。落实市人大常委会组成人员联系代表工作制度，40名常委会组成人员常态化联系92名基层人大代表，畅通社情民意表达渠道。结合代表履职实际，组建省人大代表小组4个，将市人大代表小组从21个调整优化为17个。邀请40余名各级人大代表参加全市新能源产业发展、青年就业、气象减灾防御、大规模国土绿化行动、“千名代表调研视察千项工程”行动视察调研，汇总代表意见建议及时向市政府相关部门转办。

（5） 2024年1月13日，召开市五届人大四次会议，会期3.5天,听取和审议武威市人民政府工作报告；审查和批准武威市2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准2024年国民经济和社会发展计划；审查和批准2023年全市财政预算执行情况和2024年全市及市级财政预算草案的报告；批准2024年市级财政预算；听取和审议武威市人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议武威市中级人民法院工作报告；听取和审议武威市人民检察院工作报告；选举武威市人大常委会主任、武威市人大常委会委员、武威市中级人民法院院长；选举武威市出席甘肃省第十四届人民代表大会代表。全年召开市人大常委会会议、党组会议、主任会议37次。听取和审议“一府两院”专项工作报告13项，开展执法检查和跟踪检查、调研视察14次。

2.年度指标完成情况

根据年初预算绩效目标和决算，年初预算数1713.83万元；调整后预算数1759.53万元；2023年决算支出1753.41万元，执行率99.6%。

四、绩效评价工作

1.绩效评价目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能的匹配情况，进而从更为宽泛的层面把握部门（单位）的职能履行情况，从整体支出效益分析中精确地查找问题，有的放矢地进行卓有成效的改进。

通过对市人大常委会机关各委室职能、管理、职能履行方式方法、预算编制依据、预算明细、支出明细、相关内部控制制度、工作计划完成情况等信息进行调查分析，了解单位职责的履行情况、单位运行的有效情况，确保市人大常委会机关职能与事权相匹配、事权与财力相匹配，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率，保障部门更好地履行职责。

     2.绩效评价依据

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标和职能实现程度的综合评价，是政府综合效能评价的核心。财政部《关于印发<预算绩效管理工作规划（2012-2015年）>的通知》（财预〔2012〕396号）中提到：应“通过开展部门支出管理绩效综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责”。第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过的《中华人民共和国预算法》第五十七条明确指出“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。”

  本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《中共武威市委 武威市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（武发〔2019〕17 号）、《武威市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（武财办〔2021〕7 号）、《武威市财政局关于做好预算部门重点绩效评价工作的通知》（武财绩〔2024〕9 号

3.绩效评价对象和评价时段

本次绩效评价的对象为武威市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门整体支出，绩效评价的时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

4. 绩效评价工作过程

　　（1）加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管财务领导任副组长，办公室、各委室负责人、财务工作人员为成员的绩效评价小组，统一安排部署绩效评价工作；

　　（2）组织实施评价工作。评价小组统筹安排部署评价工作，合理设置评价指标体系，从投入、产出、影响力三个方面对整体支出情况进行评价，各工作小组成员对照部门整体支出绩效评价指标体系，根据指标实际完成情况，本着实事求是的原则，客观逐一作出评价。

　　（3）深入开展核查调研。根据实际工作进展情况，评价组进行了实地调研，调研内容包括固定资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈以及相关文件档案管理情况核查等，针对武威市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门整体支出的成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行分析评价。

　　（4）数据分析及撰写报告

评价小组对相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。评价完成后工作小组开展内部讨论，形成部门评价报告，并及时查找执行过程中存在的问题，针对性地采取改进措施。

5.绩效评价指标得分情况

6.绩效评价结果

经过绩效评价综合打分，市人大常委会办公室整体支出绩效评价总分为98分。综合评价等级为“优良”。总体认为市人大常委会办公室绩效目标明确，绩效指标较为全面，预算编制合理，总体完成情况较好。

五、存在的问题及改进措施

一是绩效评价指标体系不够完善，履职目标中产出指标不够细化，不能覆盖履职情况和资金支出情况，绩效目标设定不够明确，不能充分体现目标产出效益，绩效指标的科学性有待提高，绩效指标还需细化、量化。

二是对绩效评价知识掌握不全面，制约了绩效评价的工作。不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。

在今后的工作中：进一步设定明确的绩效目标、制定可衡量的绩效指标，绩效目标要充分反应项目建设要达到的投资目标、进度目标、效益目标等，确保预期目标与党委政府重大战略部署相一致，高度适应经济社会高质量发展。要进一步完善绩效评价体系，严格执行预算编制，加强项目组织管理，做到科学化、精细化。要进一步提高对绩效评价的认识，树立良好绩效管理的意识，有效提升绩效评价体系的可执行性，做好单位绩效管理工作。