| 索引号: | 12620600MB0523338C/2018-07051 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 信息公开办 | 组配分类: | 市政府预算 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2018-01-17 | |
| 成文日期: | 2018-01-17 | 有效性: |
关于武威市2017年全市财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案的报告
发布日期：
2025-12-18 10:34
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2025年12月18日转录
—2017年12月28日在武威市第四届人民代表大会第二次会议上
武威市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将武威市2017年全市财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案提请市四届人大二次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
今年以来，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市财政工作以党的十八大、十九大精神为指引，按照市委四届四次、五次全会和市四届人大一次会议安排部署，攻坚克难、扎实工作，全力支持经济社会发展，着力保障和改善民生，切实加强财政管理改革，财政预算执行情况总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
预计全年全市一般公共预算收入完成30.2亿元，同口径增长1.3%；全市一般公共预算支出完成195.3亿元，增长11%。市级一般公共预算收入完成7.2亿元，同口径增长0.3%；市级一般公共预算支出完成29亿元，增长42.4%。
（二）政府性基金预算执行情况
预计全年全市政府性基金收入完成25.5亿元，增长30.2%；全市政府性基金支出完成33亿元，增长35.7%。市级政府性基金收入完成5.4亿元，增长80.6%；市级政府性基金支出完成7.5亿元，增长189.6%。
（三）社会保险基金预算执行情况
预计全年全市社会保险基金收入完成31亿元，增长11.5%；全市社会保险基金支出完成28.2亿元，增长10.7%。市级社会保险基金收入完成5.4亿元，增长26.8%；市级社会保险基金支出完成5.1亿元，增长10%。
由于2017年预算还在执行中，全年预算收支情况在财政决算编审后才能准确反映，届时我们将按法定程序专题向市人大常委会报告。
二、2017年主要工作
（一）积极培植财源，狠抓收入征管。积极应对经济下行和营改增等结构性减税政策，以及祁连山生态环境整治带来的减收压力，多措并举建财源、抓征管。以推进供给侧结构性改革为主线，全面落实营改增、工业企业“规下转规上”奖励等政策，大力支持实体经济发展，促进传统产业改造提升和转型升级；创新财政支持方式，支持文化旅游、现代服务、商贸物流等第三产业发展，激发“双创”活力，促进中小企业发展，推动县域经济、外向型经济发展。加强收入形势分析研判，推进税制改革，完善征管措施，强化重点税源、重大项目税收监管，优化纳税服务，依法依规组织收入，确保依法征管、应收尽收。加强非税收入征管，规范非税收入收缴行为，不断提升非税收入科学化、精细化管理水平。
（二）努力向上争取，支持经济社会发展。积极汇报对接，全力争取一般性转移支付、生态功能区转移支付、政府债券等资金，财力性资金规模进一步扩大。同时，围绕上级产业政策红利和项目资金导向，加强与项目单位的协同配合，抓好项目前期准备工作，主动对接、精心筛选、积极申报，争取上级资金及政策支持，为全市经济社会发展提供后续支撑。预计全年争取上级各类转移支付资金166.2亿元、政府债券资金29.5亿元，有效缓解了财政支出压力，保障了重点项目建设。
（三）加大投入力度，保障改善民生。构建财政扶贫资金投入稳定增长机制，持续加大投入力度，预计全年投入财政扶贫资金15.7亿元，比上年增长14.9%，新增精准扶贫专项贷款2.4亿元。认真落实脱贫攻坚各项政策措施，支持易地扶贫搬迁等重点项目建设，培育壮大富民增收产业，加大贫困村公共服务和基础设施投入力度，着力改善贫困群众生产生活条件。全面落实教育惠民政策，促进各类教育事业协调发展，高职院校年生均财政拨款标准达到1.2万元。坚持保基本、兜底线、补短板，进一步提高社会保障水平。城市低保月保障标准由418元提高到451元，月补助水平由361元提高到390元；农村一、二类低保年补助水平分别由3420元、2988元提高到3500元、3300元；农村五保集中、分散供养年标准分别由5600元、4525元提高到6020元、4855元；企事业单位退休人员养老金标准逐步提高。人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由45元提高到50元，城乡居民医保财政补助由年人均420元提高到450元；推进县级公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成。完善城乡居民临时救助和医疗救助制度，支持社会养老服务体系建设，对710名有集中供养意愿完全丧失劳动能力的残疾人全部实行集中供养。完成恶性肿瘤筛查10万人，为60岁以上城乡居民开展免费体检，凉州城区65岁及以上老年人免费乘坐城区公交车。预计全年各类民生性支出占一般公共预算支出的比重达80%以上。
（四）坚持统筹兼顾，保障重点项目建设。加大文化旅游产业投入力度，通过资金补助、贷款贴息等方式支持文化旅游产业项目建设，全域旅游、乡村旅游发展规划完成初稿编制；支持文化惠民工程建设，“三馆一站”免费开放，城乡公共文化体育设施逐步完善，文化旅游产业融合发展加快推进。调整完善农业补贴政策，争取落实惠农贷款贴息资金，支持政策性农业保险工作，促进现代农业发展。落实财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩政策，加大保障性住房投入力度，完善城乡公共服务设施，加强城乡规划建设管理，推进新型城镇化建设。坚持走生态优先、绿色发展之路，推进全域生态文明建设，全力支持祁连山生态环境问题整改整治工作。实施祁连山山水林田湖草生态保护修复工程，三年总投资48.59亿元，已到位中央基础奖补和省级资金13.2亿元，全年预计完成投资13.1亿元。支持实施天然林保护、三北防护林、新一轮退耕还林还草工程等生态项目。加大全域生态文明建设专项行动投入力度，大力支持大气、水、土壤等环境污染防治工作，开展城乡环境卫生整治，促进生态环境质量持续改善。
（五）深化管理改革，推进依法理财。深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，全面推进政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开。开展国库集中支付电子化管理改革，提高公务卡使用率，规范国库资金管理。深化营改增改革，市区财政管理体制平稳运行。加大“放管服”改革力度，全面落实普遍性降费政策。牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费和一般性支出。加强支出管理，加快预算下达和资金拨付进度，清理盘活财政存量资金，切实提高预算执行效率和资金使用效益。加强政府性债务管理，全面清理各类政府性债务，建立债务风险预警和应急处置机制，切实防范财政金融风险。加强财政监督检查，进一步加大扶贫等重大政策、重点项目和民生资金落实情况的监督检查力度。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，积极配合审计监督，认真办理人大代表议案和政协委员提案，依法管财、科学理财水平不断提高。
同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长趋缓，刚性支出持续增加，财政减收增支压力不断加大；财政资金短缺与部分专项资金闲置沉淀的问题并存，财政资金使用效益尚需提高；财政管理基础工作还不够扎实，财政监督检查有待加强，政府性债务潜在风险不容忽视。对此，我们将采取有力措施，积极应对，认真改进。同时，恳请各位代表、委员一如既往地关心和支持财政工作。
三、2018年全市和市级财政预算草案
总体来看，2018年全市财政工作机遇与挑战并存，动力与压力同在。国家和省上深化供给侧结构性改革，培育壮大经济发展新动能，振兴实体经济，推进“一带一路”建设，为我市经济发展带来新的机遇。但受宏观经济下行等因素影响，我市工业经济下行压力加大，固定资产投资不景气，止滑稳增任务艰巨。随着减税降费政策的持续发力和营改增等财税改革的进一步深化，财政增收难度将进一步加大；同时，推进供给侧结构性改革，支持经济社会转型升级，脱贫攻坚、保障改善民生、生态保护等领域刚性支出不断增加，财政收支矛盾将会更加突出。这就要求我们各级各部门必须牢固树立过紧日子的思想，开源节流，增收节支，统筹兼顾，保障重点，把有限的资金用在“刀刃”上。
2018年预算编制的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，落实积极的财政政策，收入预算安排坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接；支出预算安排体现过紧日子的思想，坚持尽力而为、量力而行、统筹兼顾、有保有压，优先保证基本公共服务合理需要，重点保障扶贫攻坚、民生改善、生态建设等领域支出，切实提高财政资源配置效益，全力保障市委各项决策部署落实到位。
（一）全市预算草案编制情况
全市一般公共预算收入31.71亿元，较2017年预计完成数增长5%；加上预计上级补助收入62.44亿元、上级提前下达专项转移支付22.92亿元、下级上解收入3600万元后，全市一般公共预算总收入117.43亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，相应安排支出117.43亿元，其中：一般公共预算支出117.19亿元，专项上解支出2413万元。
全市政府性基金预算收入16.05亿元，相应安排支出16.05亿元。
全市社会保险基金预算收入39.2亿元，加上上年结余等收入，安排支出40.34亿元。预计当年收支结余－1.14亿元，年末滚存结余17.38亿元。
以上是初步代编预算数，待各级人大批准的预算汇总后，再按程序向市人大常委会报告。
（二）市级预算草案编制情况
1.市级一般公共预算草案
收入预算情况是：市级一般公共预算收入7.57亿元，较2017年预计完成数增长5%。其中：税收收入4.18亿元，非税收入3.39亿元；加上预计上级补助收入10.25亿元、上级提前下达专项转移支付2027万元、下级上解收入3600万元后，市级一般公共预算总收入18.38亿元。相应安排支出18.38亿元，其中：一般公共预算支出18.28亿元，专项上解支出939万元。
一般公共预算支出安排情况是：基本支出8.61亿元，占支出预算的47.1%，增支8233万元，增长10.6%。其中：人员支出7.53亿元，因人员正常增调资和落实公检法司体制改革、国有林场改革等政策因素增加5776万元；公用经费支出1.08亿元，因公务交通补贴按规定转列公用经费、公立医院取消药品加成财政补助等因素增加2457万元。专项支出9.67亿元，占支出预算的52.9%，增支3789万元，增长4.1%。
（1）重点项目支出安排情况
教育发展专项1.21亿元，科技创新专项1000万元，扶贫攻坚专项3000万元，三农发展专项3707万元，社会保障专项1.5亿元，医疗卫生专项7450万元，生态文明建设专项5450万元，支持经济发展专项8743万元，文化旅游发展专项7487万元，交通运输专项1230万元，人才工作专项1400万元，粮食及食品安全专项1463万元，公共安全专项1.16亿元，债务偿还专项2600万元，藏区援助专项1300万元，预备费3600万元，列入部门预算的零星专项9764万元。
（2）政府采购汇总预算
市级预算单位政府采购汇总预算3.02亿元，较2017年预算增长6%。按采购品目分：货物类1.31亿元，工程类1.06亿元，服务类6436万元。
（3）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总预算
市级预算单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总预算2674万元，较2017年预算下降2%。其中：公务接待费1087万元，减少226万元，下降17.2%；公务用车运行维护费1587万元，增加172万元，增长12.2%。主要原因是2017年预算中，对公务用车平台管理的车辆运行维护经费列入专项经费，按规定从2018年起全部列入公务用车运行维护费，所以较上年有所增加。
2.市级政府性基金预算草案
市级政府性基金预算收入1.2亿元，相应安排支出1.2亿元。
3.市级社会保险基金预算草案
市级社会保险基金预算收入7.61亿元，加上上年结余等收入，安排支出8.1亿元。预计当年收支结余－4911万元，年末滚存结余5.02亿元。
需要说明的是：因2017年预算正在执行中，2018年预算草案中上年结转项目和调入资金等事项暂不能确定，同时随着上级补助的增加，2018年收支预算将会有所变动。另外，按照“量入为出、收支平衡”的原则，受财力所限，还有部分支出项目暂未列入预算，我们将通过争取新增转移支付和政府债券、盘活存量、调整预算等措施，积极筹措资金，努力加以解决。
四、2018年重点工作
（一）大力培植优质财源，切实加强收入征管。发挥财政资金杠杆作用，推进供给侧结构性改革，落实支持生态工业发展、降低实体经济企业成本等政策措施，大力培植重点财源，推动传统产业转型升级，新兴产业发展提速。支持实施园区“升级突破”行动，全面落实结构性减税和普遍性降费政策，激发市场主体活力，大力培育和扶持小微企业成长。落实文化旅游产业发展扶持奖励政策，加快培育文化旅游支柱产业，促进现代服务业发展，形成新的税收增长极。以甘肃（武威）国际陆港为主平台，加大商贸流通龙头企业培育力度，提升商贸物流业发展水平。严格依法治税，正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。加强收入形势分析研判，强化责任落实，加强税源管控，在加大重点税源、重大项目税收监控力度的同时，抓好零散税收的征收管理。完善税收征管体系，实施社会综合治税，不断优化纳税服务，规范税收秩序，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力，确保财政收入依法征管、应收尽收，做大收入“蛋糕”，为经济社会发展提供财源保障。
（二）积极争取上级支持，全力推进转型升级。加强财税政策研究，准确把握上级政策取向和支持重点，积极汇报衔接，努力争取财力性转移支付增量资金，切实提高公共财政保障能力。坚持“冬谋夏干”，紧盯国家和省上产业政策和投资导向，围绕精准扶贫、民生保障、生态工业、文化旅游、生态环保、县域经济等重点领域，积极配合县区和部门，加强服务指导，做实做细项目前期工作，谋划储备和争取大项目、好项目。积极争取政府债券资金，拓宽融资渠道，缓解重点项目建设资金短缺压力。创新财政支持方式，通过以奖代补、财政贴息等方式，撬动金融信贷向扶贫开发、产业发展等领域投放，形成多元化、可持续的资金投入机制。充分发挥财政政策和资金的杠杆作用和放大效应，通过PPP等方式，鼓励和引导社会资本参与基础设施、公共服务、生态保护等领域建设，全力推进经济社会转型升级，提升财政资金支持发展实效。
（三）切实保障改善民生，着力支持生态建设。坚持以人民为中心的发展思路，把更多财力向民生领域倾斜，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。积极筹措资金，全力保障省市为民办实事顺利实施，不断增进民生福祉。加大扶贫资金投入力度，加强涉农资金统筹整合，集中财力，精准发力，打好脱贫攻坚战。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面落实教育科技、社会保障、医疗卫生、就业养老、文化体育、住房保障等民生政策，不断提高公共服务保障水平。加大三农投入力度，支持实施乡村振兴战略，全面落实各项强农惠农政策，大力发展戈壁农业、绿色草畜业等现代农业，深化农村综合改革，实现农业增效、农民增收、农村增绿。加大生态文明建设投入力度，支持实施全域生态文明建设专项行动，推进祁连山自然保护区生态环境修复和保护，高标准高质量实施好祁连山山水林田湖草生态保护修复工程，确保建成样板工程、示范工程。巩固石羊河流域重点治理成果，加大防沙治沙、造林绿化投入力度，支持节水型社会建设。支持开展全域无垃圾专项行动，推进城乡环境卫生治理，全力保障大气、水等环境污染防治，打赢蓝天保卫战，着力建设美丽武威。
（四）不断深化管理改革，切实提高理财水平。深化预算管理制度改革，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制。实施支出经济分类科目改革，增强预算刚性约束。完善预算公开工作机制，推进预决算信息公开常态化、制度化、透明化。全面推行国库集中支付电子化管理改革，健全科学规范的财政资金运行体系。加快预算执行进度，构建盘活存量资金长效机制，激活用好闲置沉淀资金，提高项目资金使用效益，推动积极财政政策发力见效。加强“三公”经费控管，严格控制一般性公共支出。进一步扩大绩效评价的项目范围和资金规模，强化评价结果应用，增强预算单位的支出责任意识和绩效观念。加强政府债务限额管理和预算管理，健全风险预警、应急处置和责任追究机制，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。全面编制政府采购预算，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。进一步加强内控制度建设，切实防控财政管理业务风险。加大财政监督检查力度，建立健全扶贫资金常态化监管机制，加强重大政策和重点民生项目资金监管，加大督查问责力度，确保财政资金安全运行和规范高效使用。
（五）推进全面从严治党，持续加强作风建设。认真学习宣传贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提升本领素质，强化责任担当。践行党的群众路线，坚持从严从实导向，持续纠“四风”、改作风。推进全面从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任，加强廉政风险防控。深入开展不落实、落不实专项治理，在狠抓落实、优化服务、提升效能上下功夫，用钉钉子精神做实做细各项工作。严格执行《预算法》、《甘肃省预算审批监督条例》等法律法规，主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，积极配合审计监督，自觉接受社会监督，确保依法行政、科学理财、民主理财。
各位代表，党的十九大吹响了新时代要有新气象、更要有新作为的冲锋号，做好2018年财政工作使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，不忘初心，牢记使命，攻坚克难，扎实工作，为加快建设生态美、产业优、百姓富的和谐武威，决战决胜全面建成小康社会而努力奋斗！
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