一、基本情况

（一）部门主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各界人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、调研，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

（二）内设机构及所属单位概况

政协武威市委员会下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村工作委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。 下设两个事业单位，市政协机关信息中心、市政协机关基层协商民主指导中心。

二、整体支出绩效情况

（一）部门决算情况

2024年决算收入1611.74万元，其中财政拨款支出1611.74万元。  

2024年决算支出1649.12万元，其中财政拨款支出1645.06万元，非财政拨款支出4.06万元。按经济分类：基本支出1309.68万元；项目支出339.44万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是起草各项重要文稿。按照市政协党组安排，先后组织起草市政协“2024年重点调研协商和民主监督工作计划”“常委会工作要点”“党组工作要点”等重要文件，认真谋划政协各项重点工作。围绕推动高质量发展首要任务履职尽责，制定助力全市经济社会高质量发展、助力全市招商引资走深走实、助力全市优化营商环境提质增效等3个工作方案。先后组织起草市政协常委会工作报告、各次会议领导同志讲话等重要会议材料，较好发挥以文辅政的作用。二是组织筹备各类会议。扎实做好政协各项例会服务工作，今年以来，组织筹办党组会议22次、中心组学习会议14次、常委会会议3次，理论讲堂2期，研讨交流6次。提前谋划准备，重视材料起草，强化协作配合，细化服务保障，扎实推进各项会议及活动落实到位，确保各项会议活动规范有序、高效务实。三是盯办落实重点工作。高质高效完成党组会议和主席会议议定事项以及阶段性重点工作，先后配合专委会开展“推动节水型社会建设”等常委会专题协商2项，“加快推进奶产业链延链升链”等专题协商4项，“推进凉州文化挖掘、传承、弘扬工作”等调研视察6项，认真做好方案细化、组织协调、后勤保障工作。健全完善政协委员联系群众机制，《人民日报》以“凝聚共识、为民服务”为题，对我市政协搭建服务平台工作进行专题报道。组织召开全市基层协商民主建设工作推进会，推动基层协商民主工作机制全面构建、社会治理活力有效激发。认真做好全国政协、省政协来武考察的配合工作。四是做好公文办理工作。严格执行公文处理规章制度，把好文件收发关、文稿起草关、材料审核关，全年共起草印发政协委员会、政协党组、机关党组、办公室文件102份，收文处理各层次各类公文1125件，及时转办处理各类通知258件（次）。对带密级的文电，在收发、传阅、归档、销毁等环节严格按照保密要求进行办理，保证安全、及时办理各类公文。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理分析

　　资金投入：基本支出预算执行率100%；项目支出预算执行率100%;“三公”经费预算总额较上年相比下降；财政拨款结转和结余率为0。

　　财务管理：财务管理制度健全；资金使用规范。

　　采购管理：政府采购规范。

　　资产管理：资产管理规范。

　　人员管理：在职人员控制率100%。

　　重点工作管理：重点工作管理制度健全性。

2.履职效果分析

部门履职目标：一是做好委员干部学习培训。组织参与全省政协委员学习培训班，通过开展理论讲堂、集体学习，督促机关干部参加公务员网络培训、学法用法在线学习等，提升委员和干部履职能力。二是丰富机关文化生活。举办“书香陇原，阅读赋能”一月一主题读书活动暨“凉州词”阅读分享会，结合“世界读书日”组织“书香政协委员打卡”读书沙龙，开展“水墨蕴端阳、丹青寄安康”书画笔会。组织市政协机关庆“五一”文体活动，邀请市级各民主党派机关干部参与，增强政协组织的凝聚力。三是加大政协宣传力度。在“甘肃政协发布”微信公众号、民主协商报、武威电视台、武威日报等媒体平台刊播稿件50多篇，宣传交流工作经验，扩大政协工作影响。牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，坚持正确舆论导向。强化“武威政协”微信公众号、智慧政协APP等意识形态阵地建设管理，转载刊发宣传稿件627篇，传递党的声音、讲述政协故事、展示委员风采，营造良好的社会氛围。四是建立健全制度体系。认真贯彻党的二十大和二十届三中全会关于加强人民政协制度化、规范化、程序化等功能建设的部署要求，坚持“废、改、立”并举，修订制度51项，确保把政协工作各方面、各环节纳入规范化运行轨道，形成权责清晰、程序规范、运行有效的制度体系。五是全力参与创城工作。组织机关党员积极开展创城包抓共建工作，共开展关爱帮扶、文明交通、敬老爱幼、环境保护、健康教育、邻里互助等志愿服务活动43次，机关干部职工参加530人次。引导群众了解文明常识、践行文明行为，提高学法、守法、遵法意识，成为创建文明城市的有力推动者。六是助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。谋划为民办实事10件，累计投入6.47万元，先后开展春节“送春联”“送福字”、“牛羊疫病防治专家面对面”“树家风、传家训”“乡村治理”数字化、“花香野雉沟”“乡村大舞台”等活动。定期开展入户走访，跟踪落实相关帮扶措施和兜底保障政策。集中走访慰问老党员、留守妇女儿童和困难群众，把党的温暖传递到家家户户。

部门效果目标：强化“协商于民、协商为民”理念，牢记初心使命、锚定民生坐标，深入基层察民情，真心实意暖民心，尽职尽责增福祉，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上用心用力，不断提升人民群众幸福感。          

3.能力建设分析

坚持把加强政治理论学习作为提高办公室工作人员政治素养和履职能力的重要抓手。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织干部深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神和视察甘肃重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。印发《关于学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的通知》，专门召开市政协常委会会议专题传达学习全会精神，把落实进一步全面深化改革措施与提高政协履职效能结合起来，形成浓厚学习氛围。

4.服务对象满意度 社会公众的满意度达到95%；政府部门的满意度达到95%。

三、部门预算项目支出绩效评价情况

2024年，本部门预算支出项目7个，当年财政拨款338.55万元，全年支出338.55万元，执行率100%。通过自评，全部结果为“优”。重点项目自评情况分析如下：

（一）参政议政工作经费

1.项目支出预算执行情况。

2024年财政拨付参政议政经费150万元，主要用于参政议政工作的开展。截至年底，实际完成支付15万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

政协委员考察调研30次，人才库座谈会10次，基层协商民主建设87个议事平台，文史资料整编5000册，外出考察对口接待10次。总体完成情况良好。

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出分析

数量指标：1. 组织编纂《武威文史》，《人文武威》；2.组织主席、副主席、委员赴县区调研66次。3.拓展政协“人才库”，举办五届市政协参政议政人才库座谈会，构建“委员+专家”协商议政新格局，多渠道搭建“人才库”成员履职平台，推动人才库建设更加完善。持续推进“书香政协”建设，举办文化专题讲座和书画笔会，进一步丰富委员和机关干部文化生活，营造浓厚的机关文化氛围。  

质量指标：提案办复率100%。

时效指标：及时完成各阶段工作。

成本指标：参政议政工作经费所投入的成本150万元。

（2）项目效益分析

社会效益指标：保障市政协机关高效运转和政令畅通。

可持续影响指标:有效促进科学民主决策和政府工作效能的提升。

满意度指标：服务对象满意率达到95%以上。

（二）全会会议经费

1.项目支出预算执行情况。

2024年财政拨付会议经费64万元，主要用于市政协委员会的全体会议。实际支付64万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

政协会议费主要保障政协武威市委员会第五届委员会第三次会议的委员驻宾馆的食宿、会议场地租用、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等费用。为市政协全委会圆满召开完成提供后勤保障。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出目标分析

数量指标：参会人数450人；召开会议1次；会期3.5天。

质量指标：会议出勤率98%；

时效指标: 会议按期完成率100%。

成本指标：会议费控制在530元/人/天。

（2）效益指标分析

1.经济效益指标：助推全市经济高质量发展、开启“十四五”新征程中，展示政协担当、彰显政协力量、体现政协价值，为加快建设经济强市、生态大市、文化旅游名市，全力打造生态美、产业优、百姓富的和谐武威而努力奋斗。

2.社会效益指标：有效推进政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.可持续影响指标：不断提高思想认识水平，准确把握政协履职方式方法，全面增强履职本领。

（3）满意度指标分析

参会人员满意度达到95%。

四、下一步改进措施

1.严格按照年初预算设定的绩效目标，合法合规安排每一项支出，及时发现支出中存在的问题并积极整改，确保按时完成目标。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算绩效管理水平。

附件：参政议政工作经费项目指标评价体系.xlsx

　　　政协全委会会议费项目评价指标体系.xlsx

政协武威市委员会办公室

2025年6月20日