目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各方面人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、参观和调查，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

二、机构设置

武威市政协下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村工作委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。下设两个事业单位，武威市政协机关信息中心、武威市政协机关基层协商民主指导中心。第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1649.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.03万元，增长4.63%，主要原因是追加抚恤金及政协工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1611.75万元,其中：财政拨款收入1611.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1649.12万元,其中：基本支出1309.68万元,占79.42%；项目支出339.45万元,占20.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1645.23万元。与上年相比,各增加73.78万元，增长4.70%。主要原因是追加抚恤金及政协工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1645.06万元,较上年决算数增加76.55万元，增长4.88%。主要原因是追加抚恤金及政协工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1645.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1208.88万元,占73.49%；社会保障和就业支出280.45万元,占17.05%；卫生健康支出77.06万元,占4.68%；住房保障支出78.67万元,占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493.38万元,支出决算为1645.06万元,完成年初预算的110.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1130.57万元,支出决算为1208.88万元,完成年初预算的106.93%,决算数大于预算数的主要原因是追加政协工作经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为208.52万元,支出决算为280.45万元,完成年初预算的134.50%,决算数大于预算数的主要原因是追加去世干部死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为77.44万元,支出决算为77.06万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算偏差。

4．住房保障支出年初预算数为76.86万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的102.35%,决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.51万元。其中：

人员经费1206.55万元,较上年决算数增加69.43万元，增长6.11%,主要原因是追加去世干部死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费99.96万元,较上年决算数减少29.18万元，下降22.60%,主要原因是部分公用经费科目调剂为人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、手续费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为25.92万元,支出决算为25.92万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少8.47万元，下降24.63%,主要原因是车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报因公出国（境）费用预算，也未发生因公出国(境)费用。上年因公出国(境)费用决算数和本年因公出国(境)费用决算数均为0万元,主要原因是2023年、2024年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.30万元,支出决算为22.30万元,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算,较上年决算数减少4.82万元，下降17.78%,主要原因是车辆减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报公务用车购置费用预算，也未发生公务用车购置费用。上年公务用车购置费用决算数和本年公务用车购置费用决算数均为0万元,主要原因是2023年、2024年均未发生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为22.30万元,支出决算为22.30万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少4.82万元，下降17.78%,主要原因是车辆减少。

3.公务接待费全年预算数为3.62万元,支出决算为3.62万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少3.65万元，下降50.17%,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待20批次363人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、手续费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少29.18万元，下降22.60%,主要原因是部分公用经费科目调剂为人员经费。

本年度会议费支出70.59万元,较上年决算数增加63.56万元，增长905.23%,主要原因是上年度未召开政协全会。

本年度培训费支出1.31万元,较上年决算数减少77.02万元，下降98.33%,主要原因是本年度没有外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.46万元,其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于应急和开展调研视察。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金338.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年度本部门7个市级项目绩效自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映参政议政工作经费、委员活动及培训经费等7个项目绩效自评结果。

1.“参政议政工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协委员考察调研30次，人才库座谈会10次，基层协商民主建设87个议事平台，文史资料整编5000册，外出考察对口接待10次。总体完成情况良好。参政议政工作经费项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目绩效自评结果为“优”

2.“ 政协全委会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政协武威市委员会第五届委员会第三次会议的委员驻宾馆的食宿、会议场地租用、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等费用。为市政协全委会圆满召开完成提供后勤保障。政协全委会会议费项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目绩效自评结果为“优”。

3.“政协委员活动及培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展调研及视察次数20次；二是委员学习培训次数5次，培训惠及人数300人；三是订阅刊物数300份。政协委员活动及培训经费项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目自评结果为“优”。

4.“引进人才政府补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准发放引进人才政府津贴的50%即5万元。引进人才政府补贴项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目自评结果为“优”。

5.“智慧政协项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成智慧政协电脑PC管理端和手机APP应用端两端建设，项目初步实现将政协工作、委员履职与信息化服务互相融合。智慧政协项目经费项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目自评结果为“优”。

6.“政协工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为30.55万元,执行数为30.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成《人文甘肃·武威卷》编纂工作；完成“敦煌论坛·文化交流与合作活动（2024)”视频宣传片制作。政协工作经费项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目自评结果为“优”。

7.“市政协2024年春节前集中慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放退休干部“两节”慰问金。市政协2024年春节前集中慰问经费项目绩效自评情况：通过绩效自评分析，项目自评结果为“优”。

（绩效目标自评表详见附件2，绩效自评报告详见附见3）

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价已公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室召开"政协会"等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:反映政协委员开展各类视察的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.附件1：中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室决算公开表.pdf

　　　2.附件2：市政协2024年整体支出及项目支出绩效自评表.xlsx

　　　3.附件3：武威市政协2024年度整体支出及项目支出绩效自评报告.doc

政协武威市委员会办公室

2025年9月3日